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第1篇：網(wǎng)絡(luò)安全自查報告范文

一、成立校園網(wǎng)絡(luò)安全組織機構(gòu)

組 長：

副組長：

成 員：

二、建立健全各項安全管理制度

我校根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《教育網(wǎng)站和網(wǎng)校暫行管理辦法》等法律法規(guī)制定出了適合我校的《校園網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》，同時建立了《鹿馬中學校園網(wǎng)絡(luò)安全應急預案》，《鹿馬中學校園網(wǎng)日常管理制度》，《鹿馬中學網(wǎng)絡(luò)信息安全維護制度》等相關(guān)制度。除了建立這些規(guī)章制度外，我們還堅持了對我校的校園網(wǎng)絡(luò)隨時檢查監(jiān)控的運行機制，有效地保證了校園網(wǎng)絡(luò)的安全。

三、嚴格執(zhí)行備案制度

學校機房堅持了服務(wù)于教育教學的原則，嚴格管理，完全用于教師和學生學習計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和查閱與學習有關(guān)的資料，沒有出現(xiàn)出租轉(zhuǎn)讓等情況。

四、加強網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防范措施，實行科學管理

我校的技術(shù)防范措施主要從以下幾個方面來做的：

1.安裝了防火墻，防止病毒、不良信息入侵校園網(wǎng)絡(luò)、Web服務(wù)器。

2.安裝殺毒軟件，實施監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)病毒，發(fā)現(xiàn)問題立即解決。

3.及時修補各種軟件的補丁。

4.對學校重要文件、信息資源、網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫做到及時備份，創(chuàng)建系統(tǒng)恢復文件。

五、加強校園計算機網(wǎng)絡(luò)安全教育和網(wǎng)管人員隊伍建設(shè)

目前，我校每位領(lǐng)導和部分教師都能接入因特網(wǎng)，在查閱資料和進行教學和科研的過程中，我校學校領(lǐng)導重視網(wǎng)絡(luò)安全教育，使教師們充分認識到網(wǎng)絡(luò)信息安全對于保證國家和社會生活的重要意義，并要求信息技術(shù)教師在備課、上課的過程中，有義務(wù)向?qū)W生滲透計算機網(wǎng)絡(luò)安全方面的常識，并對全校學生進行計算機網(wǎng)絡(luò)安全方面的培訓，做到校園計算機網(wǎng)絡(luò)安全工作萬無一失。

六、我校定期進行網(wǎng)絡(luò)安全的全面檢查

我校網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導小組每學期初將對學校微機房、領(lǐng)導和教師辦公用機及學校電教室的環(huán)境安全、設(shè)備安全、信息安全、管理制度落實情況等內(nèi)容進行一次全面的檢查，對存在的問題要及時進行糾正，消除安全隱患。

第2篇：網(wǎng)絡(luò)安全自查報告范文

根據(jù)《》的要求，大隊高度重視，結(jié)合檢查內(nèi)容及相關(guān)要求，認真組織落實，對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的各個方面進行逐一排查?，F(xiàn)將自查情況總結(jié)匯報如下:

一、加強領(lǐng)導，成立了網(wǎng)絡(luò)安全工作領(lǐng)導小組

為進一步加強大隊信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全管理工作，大隊成立了以大隊負責人為組長、中隊負責人為副組長、全體人員為成員網(wǎng)絡(luò)安全工作領(lǐng)導小組，做到分工明確,責任具體到人。分工與各自的職責如下:大隊負責人為計算機網(wǎng)絡(luò)安全工作第一責任人，全面負責計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作。中隊負責人分管計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作。負責計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的日常協(xié)調(diào)、督促工作。全體人員負責計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理工作的日常事務(wù)。

二、計算機和網(wǎng)絡(luò)安全情況

（一）網(wǎng)絡(luò)安全。大隊所有計算機均配備了防病毒軟件，采用了登陸密碼、移動存儲設(shè)備管理等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責任，強化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。

（二）日常管理。切實抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應用軟件管理，確保;涉密計算機不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密，嚴格按照保密要求處理光盤、硬盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好三大安全排查：一是加強對硬件安全的管理，包括防塵、防潮、防雷、防火、防盜、和電源連接等;二是加強網(wǎng)絡(luò)安全管理，對大隊計算機實行分網(wǎng)管理，嚴格區(qū)分內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)，合理布線，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，加強密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是加強計算機應用安全管理，包括郵件系統(tǒng)、軟件管理等。定期組織大隊工作人員學習有關(guān)網(wǎng)絡(luò)知識，提高計算機使用水平，確保網(wǎng)絡(luò)安全。

三、計算機涉密信息管理情況

大隊加強組織領(lǐng)導，強化宣傳教育，加強日常監(jiān)督檢查，重點加大對涉密計算機的管理。對計算機外接設(shè)備、移動設(shè)備的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內(nèi)容的移動介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。嚴格區(qū)分內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)，對涉密計算機實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，落實保密措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故;其他非涉密計算機及網(wǎng)絡(luò)使用，也嚴格按照有關(guān)計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理規(guī)定，加強管理，確保了大隊網(wǎng)絡(luò)信息安全。

四、硬件、軟件使用置規(guī)范，設(shè)備運行狀況良好

為進一步加強大隊網(wǎng)絡(luò)安全，每臺電腦都安裝了防病毒軟件，硬件的運行環(huán)境符合要求;目前光纖收發(fā)器、交換機、等網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，各種計算機及輔助設(shè)備、軟件運轉(zhuǎn)正常。

五、嚴格管理、規(guī)范設(shè)備維護

大隊對電腦及其設(shè)備實行誰使用、誰管理、誰負責的管理制度。在管理方面我們一是堅持制度管人。二是強化信息安全教育、提高工作人員計算機技能。在設(shè)備維護方面，對出現(xiàn)問題的設(shè)備及時進行維護和更換，對外來維護人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份進行核實，規(guī)范設(shè)備的維護和管理。

第3篇：網(wǎng)絡(luò)安全自查報告范文

一、貫徹落實條例情況

二00八年以來,在***市人大和信息化工作領(lǐng)導小組的正確指導下，***市公安局為了深入貫徹落實科學發(fā)展觀,進一步優(yōu)化我市信息化發(fā)展環(huán)境,推進我市信息化正規(guī)化發(fā)展.按照市人大通知精神，成立了***市公安局信息化安全領(lǐng)導小組，并組織相關(guān)人員對《***信息化條例》進行了認真學習，學習后按照職責要求對全市從事國際聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的單位和個人進行了安全監(jiān)督、檢查和指導，歷年無信息安全事件發(fā)生。

二、歷年工作情況

首先每年每季度組織全市涉及信息化安全的單位召開信息化安全會議，在組織各單位學習信息化條例及網(wǎng)絡(luò)安全知識的同時，總結(jié)各單位網(wǎng)絡(luò)信息化安全事件，并對各單位網(wǎng)絡(luò)信息化安全工作提出要求。

首先每年每季度對全市ISPICP單位進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題發(fā)放整改通知書，督促其落實安全保護技術(shù)措施，保障本網(wǎng)絡(luò)的運行安全和信息安全，并要求其對網(wǎng)絡(luò)個人用戶進行備案管理和安全教育及培訓。對全市重點單位開展了全市非經(jīng)營經(jīng)聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的安全軟件安裝工作，有效的保障了非經(jīng)營聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的安全運行。

三、存在的不足

在貫徹執(zhí)行條例中涉及本單位職責范圍的工作時，由于部分單位對網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作不是太理解，所以對我局開展的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作配合意識不強，對網(wǎng)絡(luò)信息化安全工作開展形成了障礙，造成了部分工作滯后，網(wǎng)絡(luò)信息安全責任制落實不到位的情況。

四、下步打算

下步工作中，***市公安局將按照市人大及信息化辦公室的要求，認真貫徹落實條例內(nèi)容，按照本單位職責，在做好本單位工作的同時，對全市涉及網(wǎng)絡(luò)信息安全的單位及個人進行全面督促檢查，履行職責，為全力推動我市信息化健康、協(xié)調(diào)發(fā)展貢獻力量。

 

第4篇：網(wǎng)絡(luò)安全自查報告范文

隨著網(wǎng)絡(luò)信息社會的發(fā)展，信息安全越來越受到重視，它直接關(guān)系到國家的金融環(huán)境、意識形態(tài)、政治氛圍等各個方面。剛才已對區(qū)保密委（擴大）暨網(wǎng)絡(luò)安全工作專題會議精神進行傳達，我認為我司保密工作方面還存在一些問題：例如：員工保密意思不強、計算機日常管理不夠規(guī)范等，這些都是在今后的工作中需要提高和改進的地方。現(xiàn)就我司2020年保密工作談幾點要求：

一、提高認識，加強宣傳教育

保密工作歷來是黨和國家的一項重要工作，企業(yè)單位有保守國家秘密的義務(wù)，它關(guān)系著企業(yè)的安全和利益，平潭作為對臺特殊口岸，保密工作尤顯重要。所以我們不要在潛意識里仍存在“無密可保，有密難?！彼枷?，這種思想會嚴重制約了保密工作的正常開展。各子公司、相關(guān)部門要組織開展多種形式的學習宣傳，加強保密教育，增強保密觀念。領(lǐng)導干部和涉密人員堅持帶頭認真學習各項保密工作的有關(guān)規(guī)定，不斷提高依法管理保密工作的水平。

二、嚴格落實，強化保密管理

（一）加強秘密載體管理。無論是紙介質(zhì)載體，還是磁介質(zhì)載體不需歸檔的材料及時銷毀。個人工作U盤不能隨身攜帶。在清退文件時，認真履行審核、清點、登記手續(xù)，集中上交，杜絕將秘密載體當作廢品出售。

（二）加強涉密人員管理。涉密人員在涉密文件收發(fā)和傳遞環(huán)節(jié)上，嚴格履行專人負責并采取相應安全保密措施。在使用環(huán)節(jié)上，嚴格知悉人員范圍，對擅自擴大知悉范圍，凡不準記錄、錄音、錄像的，傳達者均事先申明，秘密文件禁止復印。涉密人員應掌握保密知識技能，嚴格遵守保密規(guī)章制度，不得以任何方式泄露國家秘密。

（三）加強涉密計算機管理。強化涉密計算機的使用管理，嚴禁使用非涉密機處理涉密文件資料，嚴禁涉密計算機和非涉密計算機違規(guī)互換。嚴格落實內(nèi)網(wǎng)與外網(wǎng)物理隔離，禁止出現(xiàn)移動存儲介質(zhì)交叉使用現(xiàn)象，禁止使用普通傳真機發(fā)送涉密文件。

（四）加強網(wǎng)站信息公開審核。嚴格按照“先審后上”、“誰上網(wǎng)，誰負責”的原則，嚴格依照保密范圍和定密程序來信息公開內(nèi)容。禁止在網(wǎng)上上傳屬于國家秘密和危及國家安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定信息，以及涉及商業(yè)秘密、個人隱私的信息。

（五）加強日常文件及微信群管理。各部門各子公司加強日常文件及微信群管理，嚴禁利用微信軟件傳遞涉密文件、傳達涉密信息，將保密工作貫穿于各項業(yè)務(wù)工作的始終，常抓不懈，一刻也不放松。

第5篇：網(wǎng)絡(luò)安全自查報告范文

為切實加強對全省政府系統(tǒng)辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)(以下簡稱省政府專網(wǎng))的安全管理,確保重要網(wǎng)絡(luò)辦公應用系統(tǒng)運行穩(wěn)定、安全可控,根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強政府信息系統(tǒng)安全和保密管理工作的通知》(〔2008〕17號)精神,經(jīng)省政府同意,現(xiàn)就加強省政府專網(wǎng)安全管理工作通知如下:

一、提高認識,認清形勢,高度重視新形勢下省政府專網(wǎng)安全管理工作

省政府專網(wǎng)是以省政府辦公廳為樞紐的全省政府系統(tǒng)辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng),是全省電子政務(wù)建設(shè)的重要組成部分,也是我省推進電子政務(wù)建設(shè)的重要基礎(chǔ)。省政府專網(wǎng)自1997年開始建設(shè)使用以來,不斷升級完善,目前已連接各省轄市政府及170家省直單位。其網(wǎng)上的主要辦公應用有公文交換、信息采編、應急值班、公務(wù)郵件會議通知報名等辦公應用系統(tǒng)。同時建設(shè)了省政府專網(wǎng)網(wǎng)站,為各聯(lián)網(wǎng)單位提供了信息共享平臺。

當前,網(wǎng)絡(luò)安全形勢十分嚴峻。國內(nèi)外敵對勢力大肆利用各種手段對我各級政府信息系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)攻擊、破壞,竊密手段不斷翻新,竊密活動十分猖獗。隨著信息化建設(shè)的不斷推進和新技術(shù)的發(fā)展運用,泄密風險、泄密渠道和泄密隱患明顯增多,網(wǎng)絡(luò)安全管理難度明顯加大。同時,一些單位和人員信息安全和保密意識淡薄,管理機制不健全,制度不落實,技術(shù)防護措施不完善,違規(guī)操作行為有禁不止等問題比較突出。網(wǎng)絡(luò)安全涉及國家安全,各地、各部門必須站在維護國家安全和利益、保障中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)順利進行、加快中原崛起和振興的戰(zhàn)略高度,充分認識信息化條件下政府信息系統(tǒng)安全管理面臨的嚴峻形勢,采取切實有效措施,加強省政府專網(wǎng)安全管理工作,保障其安全、穩(wěn)定運行。

二、加強領(lǐng)導,明確責任,健全省政府專網(wǎng)安全管理責任制

各地、各部門要把省政府專網(wǎng)安全管理工作列入重要議事日程,加強領(lǐng)導,落實責任,完善措施,強化監(jiān)管,切實抓緊抓好。省政府辦公廳負責規(guī)劃建設(shè)省級政府專網(wǎng)平臺,制定網(wǎng)絡(luò)對接、信息交換、安全技術(shù)及運行管理標準規(guī)范,并對省級政府專網(wǎng)平臺安全負責。

各地、各部門要按照“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的原則,建立健全省政府專網(wǎng)安全管理責任制,把責任落實到具體崗位和個人。一要明確一名主管領(lǐng)導,負責本地、本部門省政府專網(wǎng)安全管理工作,及時研究解決工作中存在的問題,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和保障工作的開展。二要指定一個內(nèi)設(shè)機構(gòu)具體承擔本單位省政府專網(wǎng)安全管理工作,負責組織落實本單位網(wǎng)絡(luò)信息安全保密管理制度,完善防護措施,開展信息安全保密教育和監(jiān)督檢查等。三要指定一位安全觀念強、富有責任心、懂安全防護技術(shù)的工作人員擔任專職或兼職省政府專網(wǎng)安全員,負責日常檢查、維護、聯(lián)系等工作。四要制定完善網(wǎng)絡(luò)管理崗位責任制度和辦法,與網(wǎng)絡(luò)管理、使用人員簽訂安全保密責任書,明確省政府專網(wǎng)安全管理責任。

三、強化教育,加強培訓,提高網(wǎng)絡(luò)安全意識和防護技能

各地、各部門要結(jié)合實際,認真組織開展對省政府專網(wǎng)分管領(lǐng)導、工作人員的教育培訓,加強對國家保密法律、法規(guī)和網(wǎng)絡(luò)安全保密管理規(guī)定的深入學習,特別是要對網(wǎng)絡(luò)管理人員和專兼職網(wǎng)絡(luò)安全員開展崗位任職培訓。當前,要嚴格落實省政府專網(wǎng)安全管理工作要求,一是嚴禁將網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)和國際互聯(lián)網(wǎng)等公共信息網(wǎng)接入省政府專網(wǎng);二是嚴禁在計算機與連接省政府專網(wǎng)計算機之間交叉使用U盤等移動存儲設(shè)備;三是嚴禁在沒有防護措施的情況下將國際互聯(lián)網(wǎng)等公共信息網(wǎng)上的數(shù)據(jù)拷貝到省政府專網(wǎng);四是嚴禁計算機、連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機與連接省政府專網(wǎng)的計算機混用。行政機關(guān)及其工作人員要切實遵守信息安全和保密管理各項規(guī)定,做到令行禁止,杜絕安全隱患。

四、完善措施,增強能力,夯實安全工作基礎(chǔ)

(一)實行嚴格的網(wǎng)絡(luò)隔離。省政府專網(wǎng)是非的全省政府系統(tǒng)內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò),要與網(wǎng)絡(luò)以及國際互聯(lián)網(wǎng)等公共信息網(wǎng)物理隔離,專網(wǎng)專用。

(二)實行嚴格的接入管理。省政府辦公廳對省政府專網(wǎng)實行嚴格的網(wǎng)絡(luò)接入審批制度,擬接入省政府專網(wǎng)的單位要以書面形式向省政府辦公廳提出申請。對已經(jīng)接入省政府專網(wǎng)的單位,必須按照省政府辦公廳統(tǒng)一分配的域名、IP(網(wǎng)絡(luò)之間互連的協(xié)議)地址段等配置相關(guān)設(shè)備,未經(jīng)批準不得隨意改動;符合安全要求的單位要將本單位辦公局域網(wǎng)整體接入省政府專網(wǎng);如將接入省政府專網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)向下連接或改變省政府專網(wǎng)連接方式、范圍,或利用省政府專網(wǎng)開展新的縱向辦公應用,須先制定網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)方案和工作方案,并報省政府辦公廳電子政務(wù)辦公室審核。

(三)實行嚴格的內(nèi)容管理。連接省政府專網(wǎng)的計算機、服務(wù)器和其他設(shè)備不得用于存儲、處理、傳輸涉及國家秘密的信息。接入省政府專網(wǎng)的用戶不得利用省政府專網(wǎng)制作、復制或傳播各類不良信息,不得從事干擾其他省政府專網(wǎng)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動,如在網(wǎng)絡(luò)上不真實的信息、散布計算機病毒等。

(四)實行計算機配置管理和安全審計。各單位要對連接省政府專網(wǎng)的計算機和移動存儲設(shè)備實行配置管理,統(tǒng)一編號、統(tǒng)一標志、統(tǒng)一登記;對辦公用計算機逐步加裝安全審計工具,定期進行安全審計。

(五)增強網(wǎng)絡(luò)安全保障能力。各地、各部門要加快信息安全防護設(shè)施建設(shè),將信息安全防護設(shè)施建設(shè)、運行、維護、檢查和管理費用納入預算,保證資金落實。同時,要加快建立健全以身份認證、訪問控制、安全審計、責任認定、病毒防護等為主要內(nèi)容的網(wǎng)絡(luò)安全體系,完善網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護手段。

第6篇：網(wǎng)絡(luò)安全自查報告范文

1完善醫(yī)保管理體系建設(shè)

1.1建立健全醫(yī)保管理組織

為有效提高醫(yī)保管理質(zhì)量，中心成立了醫(yī)保管理領(lǐng)導小組、工作小組，建立了由醫(yī)療、護理、醫(yī)技、藥劑、財務(wù)、收費、信息、全科服務(wù)團隊等多個部門協(xié)作的組織機構(gòu)，形成了“中心、科、員”三位一體的管理模式，多個部門相互配合與支持，形成醫(yī)保管理工作的合力；明確崗位分工和強化崗位職責，有效結(jié)合醫(yī)保質(zhì)量管理與醫(yī)療質(zhì)量管理，強化醫(yī)保管理與環(huán)節(jié)控制，確保醫(yī)保管理制度及政策的貫徹執(zhí)行和落實，堅決杜絕醫(yī)?；鸬牟缓侠硎褂?。

1.2領(lǐng)導重視支持醫(yī)保管理

中心領(lǐng)導高度重視醫(yī)保管理工作，思想統(tǒng)一、目標清晰、責任明確，全面協(xié)調(diào)醫(yī)保管理工作。在日常工作中，嚴格遵守醫(yī)保法律、法規(guī)，認真執(zhí)行醫(yī)保相關(guān)政策。每季度召開醫(yī)保工作專題會議，研究部署醫(yī)保工作開展情況、存在問題及整改措施，確保醫(yī)保工作有序、規(guī)范開展。

2注重醫(yī)保政策學習宣傳

2.1有效開展醫(yī)保政策培訓

在新形勢下，醫(yī)保政策越來越受到社會各界、各類人群的關(guān)注，不斷加強醫(yī)保政策的繼續(xù)教育，可以提高醫(yī)護人員在醫(yī)保管理環(huán)節(jié)控制上的整體素質(zhì)［2］。中心每年組織多次醫(yī)務(wù)人員學習醫(yī)保政策，邀請區(qū)醫(yī)保辦的專家來中心輔導培訓。通過專題講座、院報、“三基”等形式，做好醫(yī)保政策、防范醫(yī)保欺詐等內(nèi)容的培訓及警示教育工作，不斷規(guī)范中心醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療服務(wù)行為，每年對新進醫(yī)務(wù)人員集中強化培訓。為規(guī)范醫(yī)療保險服務(wù)、方便醫(yī)師更好掌握適應證用藥，中心將《寶山區(qū)醫(yī)療保險服務(wù)指南》和《基本醫(yī)療保險和工傷保險藥品目錄》下發(fā)到每位醫(yī)務(wù)人員。同時通過中心“職工書屋”QQ群、“科站聯(lián)系橋”微信群等平臺將有關(guān)內(nèi)容掛在網(wǎng)上，醫(yī)務(wù)人員可以隨時查閱學習醫(yī)保政策。醫(yī)療保險管理是一門專業(yè)性強的業(yè)務(wù)，醫(yī)務(wù)人員需要不斷學習，提升自身素質(zhì)，提高管理水平和業(yè)務(wù)能力，才能更好地成為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)保管理和環(huán)節(jié)控制的主力軍［2］。

2.2加強社區(qū)醫(yī)保政策宣傳

中心有效開展各種形式的醫(yī)保政策、“反醫(yī)保欺詐”等醫(yī)保知識宣傳活動。充分利用區(qū)醫(yī)保辦下發(fā)的“醫(yī)保欺詐案例匯編”宣傳手冊和光盤，在中心候診大廳和中醫(yī)樓候診區(qū)滾動播放案例集錦，進一步強化參保人員的法律意識。結(jié)合醫(yī)保年度轉(zhuǎn)換日，積極開展“反醫(yī)保欺詐”主題宣傳活動，不斷增強參保人員共同維護醫(yī)保基金安全的責任意識。同時，開辟社區(qū)聯(lián)動宣傳平臺，與轄區(qū)內(nèi)街道辦事處、各居委會加強聯(lián)動，利用宣傳欄、電子滾動屏、社區(qū)健康報等渠道宣傳醫(yī)保政策，促進醫(yī)保宣傳走進社區(qū)、走進家庭，增強廣大參保人員的防范意識和誠信意識，提升了基層打擊防范能力，切實維護醫(yī)保基金的安全運行和保障參保人員的合法權(quán)益。

3貫徹落實藥品管理制度

中心藥品采購規(guī)范，形成由藥劑科專人負責、藥事管理委員會監(jiān)督的管理機制。積極配合推進上海市醫(yī)藥采購服務(wù)與監(jiān)管信息系統(tǒng)的啟用，中心所有藥品全部由市藥采信息系統(tǒng)全量、直通采購，采購信息及時、準確、全面上傳，確保藥品采購平臺正常運行。嚴格貫徹落實滬人社醫(yī)監(jiān)（2015）34號《關(guān)于進一步加強定點醫(yī)療機構(gòu)門診用藥管理》的通知要求，對中心用量前20位的藥品外包裝加蓋印章并在藥房窗口張貼溫馨提示；做好藥品外包裝加蓋印章的信息匯總統(tǒng)計、監(jiān)測工作，有效防范騙保販藥、維護醫(yī)?；鸢踩?。

4規(guī)范內(nèi)部監(jiān)督管理制度

4.1完善醫(yī)保監(jiān)管體系建設(shè)

充分發(fā)揮領(lǐng)導小組的作用，定期督查臨床科室和各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站醫(yī)保政策的落實情況；抽查審核門診電子病歷，審核內(nèi)容主要是合理檢查、合理治療、合理用藥和準確收費情況；缺陷問題及時反饋、限期整改、動態(tài)跟蹤，形成完善的監(jiān)督和約束機制。

4.2加強門診委托配藥管理

根據(jù)《關(guān)于保證參保人員醫(yī)保用藥等有關(guān)問題的通知》和《關(guān)于進一步加強本市醫(yī)保門診委托代配藥管理的通知》的要求，為保證參?；颊哂盟幇踩芎糜煤冕t(yī)?；穑行募訌娏酸t(yī)保門診委托代配藥管理，完善門診委托配藥管理制度。增強預檢、掛號收費、門診醫(yī)生等崗位人員對就診對象身份識別的責任意識，做到責任明確、各環(huán)節(jié)嚴格控制。預檢人員嚴守第一關(guān)，發(fā)現(xiàn)身份信息不匹配時認真做好解釋宣傳工作；臨床醫(yī)生在接診時，須認真核對患者醫(yī)?？ㄐ畔ⅲ瑘詻Q杜絕冒用他人醫(yī)?？ň驮\的現(xiàn)象發(fā)生；收費處再次核對就診患者身份信息，杜絕因醫(yī)生疏忽而發(fā)生違規(guī)使用醫(yī)?；瓞F(xiàn)象的發(fā)生。同時，借鑒兄弟單位經(jīng)驗，進一步加強代配藥制度的管理，切實維護醫(yī)?；鸢踩?。

4.3執(zhí)行違規(guī)醫(yī)師約談制度

根據(jù)《寶山區(qū)執(zhí)業(yè)醫(yī)師違反醫(yī)保有關(guān)規(guī)定約談制度》的要求，每月對醫(yī)保執(zhí)行情況進行自查，對違反醫(yī)保有關(guān)規(guī)定的執(zhí)業(yè)醫(yī)師發(fā)出約談通知，由醫(yī)保管理工作小組組織約談，做好約談筆錄并存檔，對約談中發(fā)現(xiàn)的問題及時落實整改，并加強跟蹤、監(jiān)督，對部分醫(yī)務(wù)人員不合理檢查、不合理用藥等行為起到了警示作用。

4.4落實醫(yī)保定期自查制度

完善醫(yī)保自查制度，堅持自查月報制度。醫(yī)保管理工作小組每月對中心醫(yī)保各項工作進行自查。處方點評小組每月開展門診以及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站藥物處方、門診電子病史、家庭病床病史的自查；醫(yī)務(wù)科、信息科定期對性別相關(guān)檢驗項目醫(yī)保結(jié)算情況、臨時上門服務(wù)醫(yī)保結(jié)算情況、限兒童用藥、“四合理”等情況進行自查。自查結(jié)果按時上報區(qū)醫(yī)保辦監(jiān)督科，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，醫(yī)務(wù)科及時反饋當事人、落實整改、跟蹤監(jiān)測并納入考核。每季度召開醫(yī)療質(zhì)量講評會，通報自查，提高了醫(yī)務(wù)人員安全意識及遵守醫(yī)保相關(guān)制度的自覺性。同時不斷提升自查人員的業(yè)務(wù)知識、強化醫(yī)保自查小組職能、動態(tài)調(diào)整自查內(nèi)容，切實提升自身醫(yī)保政策水平。

4.5異常醫(yī)保費用動態(tài)監(jiān)控

醫(yī)保管理工作小組加強門急診日常管理，重點關(guān)注異常就診頻次、異常就診費用、異常就診行為，暢通、接受個人、組織舉報渠道，及時發(fā)現(xiàn)參保人員就診和醫(yī)療費用異常情形。每月對藥品消耗量排名，對排名居前、同比費用增長較快的藥品進行重點監(jiān)控，切實規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。

4.6未納入醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)服務(wù)站監(jiān)管

為切實維護醫(yī)?；鸬陌踩\行，制定、落實未納入醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)服務(wù)站的醫(yī)保卡管理制度，定期督查執(zhí)行情況，原則上做到卡不過夜。

5年度醫(yī)保預算合理可行

根據(jù)歷年的醫(yī)保執(zhí)行情況，年初制定科學、可行的醫(yī)保年度預算報告。每月及時上報上月醫(yī)保預算執(zhí)行情況分析和自查報告。在執(zhí)行過程中嚴格控制醫(yī)保費用的不合理增長，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取相關(guān)措施，并落實整改，使醫(yī)保各項指標執(zhí)行在可控范圍。

6持續(xù)改進醫(yī)保信息管理

6.1健全醫(yī)保信息管理制度

建立并完善醫(yī)保信息安全管理制度、機房訪問人員管理制度。信息安全管理人員設(shè)置AB角，軟件和硬件系統(tǒng)由專人管理、定期維護，并及時更新。嚴格按照規(guī)定，做到內(nèi)外網(wǎng)物理隔斷、機房環(huán)境溫濕度的監(jiān)控。嚴格落實機房每日二次的巡查登記制度。日對帳工作由專人負責，每日上傳明細，并做好記錄。每個工作站安裝殺毒軟件，定期更新病毒庫，保證中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)及醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)正常運行。

6.2完善醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)安全管理

落實第三方服務(wù)商的監(jiān)控與管理、員工的保密工作、數(shù)據(jù)導入導出的書面記錄的督查工作，對涉及信息工作的所有醫(yī)務(wù)人員均簽訂《信息安全工作協(xié)議》，提高了醫(yī)務(wù)人員的信息安全意識，有效保障了網(wǎng)絡(luò)信息安全。

6.3醫(yī)保費用實時更新公開

中心所有的藥品、開展的檢查、診療項目的費用信息實行電子屏滾動播放、實時更新，方便患者查詢和監(jiān)督。

7小結(jié)