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第1篇：供應商年度評審報告范文

為規(guī)范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效率，進一步加強政府采購管理，理順各環(huán)節(jié)的操作程序，現(xiàn)就政府采購運行中涉及的具體程序和有關問題作進一步明確和規(guī)范。

一、關于政府采購計劃編制

在編制政府采購計劃時，預算單位應細化政府采購預算的項目內容，經費必須落實到具體項目且數(shù)量明確，不得籠統(tǒng)、含糊，并嚴格按照年度政府采購集中采購目錄的標準，準確劃分采購項目的采購形式（集中采購、自行采購、分散采購）。

預算單位主管部門應按照年度政府采購集中采購目錄的標準，嚴格審核基層預算單位政府采購計劃及采購形式。

采購計劃一經下達，不得隨意改變資金用途，不得超標準采購。

二、關于貨物、服務集中采購項目的流程

（一）簽訂政府采購委托協(xié)議。各預算單位主管部門可以按照采購項目或一個年度與區(qū)政府采購中心（以下簡稱采購中心）簽訂委托協(xié)議。主管部門的所屬單位與采購中心簽訂委托協(xié)議的，應當事先獲得主管部門的同意。

（二）年度政府采購計劃內的采購項目，預算單位填寫《政府采購需求表》直接送采購中心委托采購。

（三）年度政府采購計劃內因特殊情況調整的采購項目或年度政府采購計劃外的采購項目，預算單位填寫《貨物、服務政府采購計劃申報表》報財政支出管理科室（以下簡稱支出科室）。

（四）預算單位在向采購中心提出采購需求時，必須列明該采購項目的明細采購內容并經單位蓋章（簽字）確認。明細采購內容包括：項目名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額、采購完成時間、技術指標和商務條件等，不得指定供應商或品牌（除協(xié)議供貨外），技術指標和商務條件不得帶有傾向性或排他性條款。采購項目的明細采購內容一經確定，原則上不得在啟動后變更。如預算單位不能確定明細采購內容的，采購中心可以不予受理。

（五）采購中心對預算單位提出的明細采購內容進行審核，如發(fā)現(xiàn)其所提采購需求不屬于或有部分內容不屬于集中采購范圍的，在提出書面意見的同時，將整個采購項目退回區(qū)財政局財政監(jiān)督科（以下簡稱財監(jiān)科），財監(jiān)科根據采購中心的書面意見，對照年度政府采購集中采購目錄的標準，重新確定政府采購形式。

（六）為確保采購項目的采購質量和及時到位，各預算單位應充分考慮采購中心采購計劃安排、編制招標文件（聘請專家論證）、招標信息（公開招標，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于二十日；邀請招標，資格預審公告的期限不得少于七個工作日）、組織評標、中標公告（七個工作日）等工作和法定程序所需時間的因素，及時上報采購計劃。同時，應及時提供采購項目的方案、技術指標等基礎材料，并積極配合采購中心做好相關招標工作，確保采購項目的順利開展。

（七）各預算單位應當對采購中心編制的采購文件進行審查與確認，并加蓋單位公章。采購文件的確認時間應當在五個工作內完成。確認后的采購文件如沒有相關質疑和投訴的，一般不再變更；如有質疑和投訴情況并經查實的，應進行合理調整。

采購項目中含匹配資金或未執(zhí)行國庫直接支付渠道的，預算單位應于采購活動前將資金劃入青浦區(qū)政府采購匹配資金專戶。資金不到位的，采購中心可不予采購。

三、關于貨物、服務自行采購或分散采購項目的管理

（一）年度政府采購計劃內的自行采購、分散采購項目，預算單位填寫《貨物、服務政府采購計劃申報表》直接送財監(jiān)科。

（二）年度政府采購計劃內因特殊情況調整的采購項目或年度政府采購計劃外的采購項目，預算單位填寫《貨物、服務政府采購計劃申報表》報支出科室。

（三）采購信息公告

1、媒體

《解放日報》、上海政府采購網、上海青浦政府網站為本區(qū)政府采購信息的公布媒體。政府采購工程項目公開招標的信息同時在上海市建筑建材業(yè)行政管理服務中心網站上。

2、公開招標公告內容

公開招標是指招標采購單位依法以招標公告的方式邀請不特定的供應商參加投標。

公告應包括以下內容：采購人、采購機構的名稱、地址和聯(lián)系方式；招標項目的名稱、用途、數(shù)量、簡要技術要求或者招標項目的性質；供應商資格要求；獲取招標文件的時間、地點、方式及招標文件售價等；投標截止時間、開標時間及地點；采購項目聯(lián)系人姓名和電話。

招標文件售價應當按照彌補招標文件印刷成本費用的原則確定，不得以營利為目的，不得以招標采購金額作為確實招標文件售價依據。

3、邀請招標資格預審公告內容

邀請招標是指招標采購單位依法從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請三家以上供應商，并以招標邀請的方式，邀請其參加投標。

公告應包括以下內容：采購人、采購機構的名稱、地址和聯(lián)系方式；招標項目的名稱、用途、數(shù)量、簡要技術要求或者招標項目的性質；供應商資格要求；提交資格申請及證明材料的截止時間及資格審查日期；采購項目聯(lián)系人姓名和電話。

4、中標公告內容

公告應包括以下內容：采購人、采購機構的名稱、地址和聯(lián)系方式；采購項目的名稱、用途、數(shù)量、簡要技術要求及合同履行日期；定標日期（注明招標文件編號）；本項目招標公告日期；中標供應商名稱、地址和中標金額；評標委員會成員名單；采購項目聯(lián)系人姓名和電話。

5、信息公告制作完成后，預算單位以電子郵件的形式發(fā)送到區(qū)采購中心，同時將紙質材料（法人代表簽字、蓋章）送區(qū)政府采購中心，由區(qū)政府采購中心審核并在政府采購信息指定媒體上代為。

6、其他政府采購信息公告行為，均按照中華人民共和國財政部令第19號《政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

（四）組織招標

預算單位應認真做好招標文件編制工作，招標文件應包括以下內容：投標邀請；投標人須知（包括密封、簽署、蓋章要求等）；投標人應當提交的資格、資信證明文件；投標報價要求、投標文件編制要求和投標保證金交納方式；招標項目的技術規(guī)格、要求和數(shù)量，包括附件、圖紙等；合同主要條款及合同簽訂方式；交貨和提供服務的時間；評標方法、評標時間及地點。

招標人應在招標文件中規(guī)定并注明實質性要求和條件。

預算單位在組織采購過程中，其采購活動應嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和有關部門法律、法規(guī)規(guī)定的采購方式和程序進行。如無組織招標能力的，應委托采購中心或具有政府采購業(yè)務資格的中介機構采購。

（五）評審專家的聘請

預算單位應在開標前5個工作日填寫《政府采購評審專家需求表》報財監(jiān)科。財監(jiān)科根據采購項目的實際情況和相關規(guī)定，從市政府采購評審專家?guī)熘须S機抽取。預算單位按照核定的專家人數(shù)于評標前二日內落實專家到會評標。評標結束后一周內，預算單位應將《政府采購咨詢專家評標工作情況反饋表》報財監(jiān)科。

評標委員會由預算單位代表和有關技術、經濟等方面的專家組成。公開招標、邀請招標的評標委員會成員人數(shù)應當為五人以上單數(shù)。其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。采購數(shù)額在300萬元以上的、技術復雜的項目，評標委員會中技術、經濟等方面的專家人數(shù)應當為五人以上單數(shù)。采用競爭性談判采購、詢價采購方式的，談判小組、詢價小組由采購人代表和有關專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

（六）撥款申請

預算單位完成采購任務后，根據不同的采購方式，將以下紙質材料報財監(jiān)科：

1、公開招標方式

（1）公開招標文件

（2）中標單位的投標文件

（3）開標一覽表

（4）專家評審意見

（5）中標通知書

（6）合同及發(fā)票復印件

（7）需要提供的其他資料

2、邀請招標方式

（1）邀請招標文件

（2）中標單位的投標文件

（3）開標一覽表

（4）專家評審意見

（5）中標通知書

（6）合同及發(fā)票復印件

（7）對按規(guī)定須采用公開招標方式的，應提供變更為邀請招標采購方式的批件

（8）需要提供的其他資料

3、競爭性談判方式

（1）談判資料

（2）合同及發(fā)票復印件

（3）專家評審意見

（4）對按規(guī)定須采用公開招標方式的，應提供變更為競爭性談判方式的批件

（5）需要提供的其他資料

4、詢價方式

（1）詢價資料

（2）合同及發(fā)票復印件

（3）對按規(guī)定須采用公開招標方式的，應提供變更為詢價方式的批件

（4）需要提供的其他資料

5、單一來源方式

（1）只能從唯一供應商處采購的依據或原合同（采購金額百分之十以內的可續(xù)標）

（2）合同及發(fā)票復印件

（3）對按規(guī)定須采用公開招標方式的，應提供變更為單一來源方式的批件

（4）需要提供的其他資料

四、關于工程項目的管理

（一）上報采購計劃

工程立項、預算批準后，預算單位填寫《工程項目政府采購計劃申報表》報支出科室。

（二）組織招標

凡達到集中采購標準的項目，工程建設項目必須進入市、區(qū)建設工程招投標交易中心（分中心）實施招投標；綠地建設項目必須進入市、區(qū)綠化管理站（署）實施招投標；林地建設項目必須進入區(qū)林業(yè)站實施招投標。

集中采購外、采購限額標準以上的項目，由預算單位組織采購，采購活動應按照法定的采購方式和程序開展，且完整保存采購文件。

工程中達到集中采購標準的貨物、服務項目,必須委托采購中心組織采購；屬自行采購、分散采購的項目，經批準后由預算單位組織采購。

（三）合同備案

工程項目招標完成后，預算單位應自合同簽訂之日起七個工作日內將合同副本、中標通知書（復印件）報財監(jiān)科。

五、關于協(xié)議供貨的管理

（一）適用范圍和標準

集中采購項目中零星或小批量采購（單次采購金額40萬元以下，含40萬元）的通用設備實施協(xié)議供貨（今后協(xié)議供貨的限額標準將在年度政府集中采購目錄中公布）。

（二）供應商的確定

針對不同采購項目，采取市區(qū)上下聯(lián)動采購的形式，即除部分項目由采購中心組織采購外，其他則共享市政府采購中心的采購結果。

采購中心負責將每期采購的協(xié)議供貨的貨物名稱、中標供應商、中標品牌、機型、售后服務等信息在上海青浦政府網站以及區(qū)政務信息平臺"政府采購"欄中公布。

（三）貨物的選擇

凡符合協(xié)議供貨條件的，預算單位根據財政批準的采購預算，按照經濟適用的原則選擇協(xié)議供貨范圍內的中標品牌、機型。

如因特殊情況需采購協(xié)議供貨外的貨物，預算單位應提出詳細的情況說明，并經主管單位同意后報采購中心，采購中心應提出書面意見后報財監(jiān)科。

六、關于資金撥付

（一）貨物、服務集中采購項目

采購中心憑預算單位的驗收單、合同、發(fā)票復印件以及政府采購資金付款申請出具政府采購資金付款通知單送支出科室，財監(jiān)科根據支出科室的審核意見下達政府采購支付指令，區(qū)財政資金收付中心收到指令后將采購項目資金直接撥付給供應商。

（二）貨物、服務自行采購、分散采購項目

財監(jiān)科根據預算單位撥款申請時提交的相關材料審核通過后，出具政府采購資金付款聯(lián)系單送支出科室，經其審核后下達政府采購支付指令，區(qū)財政資金收付中心收到指令后將采購項目資金撥至預算單位。

（三）工程項目

1、首期付款

各支出科室應收到財監(jiān)科出具的《工程項目政府采購首期付款聯(lián)系單》后撥付資金。工程期間所需資金則根據工程進度和合同約定分期撥付。

2、結算款

項目竣工完成后，按相關規(guī)定實施工程審價。審價結束后預算單位將竣工結算審查報告、審查結論、《工程政府采購情況反饋表》等相關資料報財監(jiān)科。各支出科室應收到財監(jiān)科出具的《工程項目政府采購付款聯(lián)系單》后付款。

七、特殊采購項目

需要采取國際招標、用外匯結算采購款的集中采購項目，預算單位應按照下列程序操作：

（一）預算單位在向采購中心提出采購需求時，必須注明該采購項目需要國際招標、用外匯結算采購款并蓋章（簽字）。如預算單位不能確定的，采購中心可以不予受理。

（二）預算單位在提出上述采購需求時還應提供有關部門批準使用外匯額度的書面文件以及預算單位主管部門的審核意見。

（三）采購中心對預算單位提出的具體采購內容進行審核，如符合國際招標條件的，在提出書面意見后，將該采購項目退回財監(jiān)督。

（四）預算單位應將要求變更采購形式的書面申請和上述批準、審核資料及采購中心的書面意見一并報財監(jiān)科。

（五）財監(jiān)科按規(guī)定程序審核批準后，將采購形式變更為自行采購。

（六）如預算單位在實施自行采購過程中沒有按照當初提出的要求采取國際招標、用外匯結算采購款的，區(qū)財政可以不予支付采購資金。

八、關于因特殊原因公開招標變更為非公開招標的審批

預算單位因特殊原因確需將達到公開招標標準的采購項目變更為公開招標以外采購方式的，需有充分理由并填寫《政府采購方式變更申請表》報財監(jiān)科，經按規(guī)定程序審核批準后予以調整并通知預算單位。

九、關于特殊項目的集中采購改為自行采購的審批

預算單位因特殊原因確需將集中采購改為自行采購的，需提出書面申請及預算單位主管部門審查意見后報財監(jiān)科，經按規(guī)定程序審核批準后予以調整。

十、關于流標后變公開招標為非公開招標的審批

投標截止時間結束后參加投標的供應商不足三家（即"流標"）的，招標采購單位應當按下列程序操作：

（一）預算單位自行組織招標的

由預算單位填寫《政府采購采購方式變更申請表》報財監(jiān)科，寫明需要采取其他采購方式的具體原因和依據。

（二）委托采購機構組織采購的

1、由預算單位向采購機構提出變更采購方式的申請，寫明需要采取其他采購方式的具體原因和依據。

2、采購機構應對招標公告時間、程序及招標文件內容進行自查并形成書面自查報告。自查報告應對具體招標情形作詳細的說明，包括：招標公告的時間；在何處公告；招標程序等各環(huán)節(jié)的情況；對照《政府采購法》等相關規(guī)定，招標文件是否存在不合理條款的情況。

3、采購機構必須經自查后在報告中明確表明采購程序、公告時間及招標文件條款等情況是否符合相關法律法規(guī)，并加蓋公章。

4、如采購機構經自查后認為符合法律法規(guī)規(guī)定的，由采購機構將預算單位填寫《政府采購采購方式變更申請表》及自查報告送財監(jiān)科。

（三）財監(jiān)科組織評審專家對該招標文件是否存在不合理條款進行評審，評審專家應形成書面的評審意見，評審意見應明確表明招標文件是否存在不合理條款，且需每位專家簽字確認。

1、如專家經評審認為招標文件沒有不合理條款的

（1）財監(jiān)科根據專家的評審意見、采購機構的自查報告，對該招標文件是否存在不合理條款、招標公告時間及程序是否符合規(guī)定作出審核意見。

（2）預算單位和采購機構按照審批結果繼續(xù)實施采購。

2、經專家評審認為招標文件存在不合理條款，應予廢標的，由財監(jiān)科審核后，通知預算單位和采購機構對招標文件修改后，依法重新招標。

十一、關于采購預算立項后跨年度啟動，采購形式的確定標準

采購預算立項時應根據當年度的采購目錄確定采購形式，但項目啟動跨年度時，如當年度的采購目錄發(fā)生變化，則該采購項目應以啟動年的采購目錄調整采購形式，具體程序如下：

（一）由于項目啟動年集中采購目錄發(fā)生變化，需變更采購項目的采購形式的，由預算單位向財監(jiān)科提出變更采購形式的申請。

（二）財監(jiān)科應對照采購項目啟動年的集中采購目錄確定其采購形式，按規(guī)定程序經審核批準后予以調整采購形式。

十二、關于委托采購項目評標結果的確認流程

預算單位、采購機構應按照下列程序對采購項目的評標結果進行確認：

（一）采取招投標方式實施采購的采購項目，采購機構應當在評標結束后五個工作日內以書面形式將評標報告送預算單位。

（二）預算單位應當在收到評標報告后五個工作日內，按照評標報告中推薦的中標候選供應商順序確認中標供應商；也可以事先授權評標委員會直接確定中標供應商。

（三）預算單位在收到評標報告后，如不確認中標供應商，應在五個工作日內以書面形式將不確認的相關理由告知采購機構，如預算單位在規(guī)定時限內未進行確認或未提出不予確認理由的，采購機構將視同預算單位確認評標結果，在投標有效期內，向中標人發(fā)出中標通知書。

第2篇：供應商年度評審報告范文

1.過程質量成本管理

通過分析現(xiàn)有的質量成本科目，以業(yè)務鏈過程為導向，將質量成本分為兩大類，選擇影響產品質量的高關注質量成本科目，構成過程質量成本，在公司層面建立指標體系，設立相關部門的業(yè)務指標，聯(lián)合工作小組定期跟蹤這些科目狀態(tài)并進行分析，必要時支持相關部門實施整改措施，尋找改進的機會。對于非過程質量成本，由部門自己統(tǒng)計和跟蹤狀態(tài)，并采取糾正和預防措施。

2.過程質量成本與質量成本的關系

（1）聯(lián)系過程質量成本的內容都包含在質量成本報表之中，質量成本中的科目涵蓋了過程質量成本中的科目，雙方各自獨立出報表和報告。

（2）區(qū)別關注重點不同。過程質量成本中的內容原則上為高關注度的質量損失，所以重點關注內部和外部質量成本二個方面，而質量成本覆蓋預防、鑒定、內部和外部損失四個方面。跟蹤機制不同。過程質量成本設立公司級的業(yè)務跟蹤指標，并定期在管理層會議上匯報狀態(tài)，超標需要有分析和整改措施；而質量成本科目要求相關部門自己跟蹤運行狀態(tài)，能識別并分析原因，適當時采取措施。

3.過程質量成本管理的目的

（1）不斷提高企業(yè)質量保證能力，以適宜的質量滿足用戶對產品的需求，降低產品總成本，不斷提高企業(yè)經濟效益。

（2）為評定質量體系的有效性和評價質量管理效果以及進行質量考核提供依據。

（3）強化全員質量意識，健全企業(yè)質量責任制，并找出質量薄弱環(huán)節(jié)，確定質量改進方向。

二、過程質量管理的實施

1.梳理和優(yōu)化過程質量成本管理流程

(1)明確各部門職責為順利推進過程質量成本工作，明確由財務部門和質量部門負責該項工作的組織、管理和決策工作。其中：財務部門負責對過程質量成本進行預測、核算、經濟分析，對過程質量成本數(shù)據的真實性和準確性負責。包括：確定成本費用科目，收集過程質量成本數(shù)據并進行統(tǒng)計、核算，負責質量成本經濟分析，定期提供季度和年度質量成本報告，編制并提供質量成本數(shù)據收集、統(tǒng)計、核算及經濟分析所需報表。質量部門負責與財務部門一起先期識別過程質量成本科目，維護日常實施運行，推進相關部門改進，適當時，牽頭組織專項評審。其他相關部門負責確定本區(qū)域過程質量成本改進目標，實施相應的改進措施。

(2)實施和改進每月末財務部門對有關費用按照預防成本、鑒定成本、內部損失成本和外部損失成本進行分類，并編制明細表，每季度對上述質量成本明細表進行匯總，在形成質量成本季報的基礎上，再從中選取過程質量成本科目進行分析、統(tǒng)計，形成季度過程質量成本季報。財務部門和質量部門牽頭的聯(lián)合工作小組定期對過程質量成本指標、構成及變動趨勢進行經濟分析，并推進責任部門根據經濟分析數(shù)據進行原因分析和整改。聯(lián)合工作小組根據過程質量成本控制的管理評審和各部門的改進情況，及時調整各部門和公司的過程質量成本管理工作重點，以確保質量管理體系的有效性。

2.甄選業(yè)務鏈中高關注度的質量損失，明確過程質量成本內容

(1)質量成本內容

(2)過程質量成本具體內容從表1的43項內容中，甄選出全業(yè)務鏈過程中高關注度的質量損失項目，構成過程質量成本具體內容，予以重點關注和跟蹤。

3.完善過程質量成本科目的統(tǒng)計范圍和方法

在將相關質量成本分解到業(yè)務鏈各過程（包括關聯(lián)部門）的基礎上，與相關部門溝通，明確每一個需監(jiān)控的過程質量成本科目的統(tǒng)計范圍和方法。

（1）細化科目統(tǒng)計范圍為使統(tǒng)計的數(shù)據真正落實到責任部門，以利于為日后的質量改進指明方向，對于一些科目的統(tǒng)計范圍進行了細化和改進。如：對于工程更改引起的損失，統(tǒng)計范圍定義為在產品正式投產后由于工程原因引起的售后質量（包括保修期問題和經銷商反饋的質量問題）改進的費用。其統(tǒng)計方法包括四個方面：改進前后零件成本差異、修改或重新增加模具產生的費用、供應商因新零件生產支付的開發(fā)費用、由于零件返修或零件報廢或原材料報廢造成的費用。

（2）原有科目統(tǒng)計口徑梳理對于一些原來一直在跟蹤狀態(tài)和形成報告的成本科目，在導入過程質量成本后，需分析其前后統(tǒng)計口徑的一致性。如：在原有的包含各生產基地的“工廠報廢報告”中，是按屬地確認工廢，而過程質量成本中的工廢科目是按成本中心確認，造成一些車間的工費是否計入不一致。梳理后統(tǒng)一按成本中心處理以消除差異。此外，對于供方原因造成的返工返修和料廢，統(tǒng)一為扣除可索賠金額后的凈額入賬。如：進口件零件的料廢和返工費用，如能索賠回來，在質量成本科目中將進行抵扣。

4.建立健全過程質量成本指標體系

過程質量成本指標有兩種狀態(tài)：有以往統(tǒng)計的數(shù)據為依據的較容易確定，而新的過程質量成本科目（包括重新明確范圍和方法）指標設立需要一定的數(shù)據積累。在與各部門充分溝通的基礎上，將已識別的所有13項過程質量成本科目設定指標后加入公司業(yè)務運行指標體系進行為期半年的試行考核。在完成試運行后，聯(lián)合工作小組編制了總結報告，并確定了下一年度各過程質量成本科目的指標。以后每年度的質量目標將主要按照上年度的實際表現(xiàn)設定，但下降幅度一般不少于5%。有時，指標制定還需要考慮國家政策和環(huán)境等不可控因素影響。如：在制定某年的物流年度目標時，下降幅度不足5%，原因是前一年風調雨順未發(fā)生大雪封路，臺風封港等天氣不可控因素，所以當年實際值較低。鑒于后一年國家對環(huán)境因素的重視，可能出現(xiàn)限制大排量運輸車輛政策，油價持續(xù)上漲也可能出現(xiàn)柴油供應緊張，以及氣候因素不確定性等因素，責任部門和聯(lián)合工作小組一起綜合分析，最后科學地制定了下一年的指標。

5.優(yōu)化關注科目，建立專項評審和改進機制

在過程質量成本的狀態(tài)跟蹤中，不斷優(yōu)化關注項目。如：隨著業(yè)務發(fā)展，增加了出口件由于質量問題造成的返工返修費用，支持責任部門梳理和規(guī)范了公司與海外顧客的業(yè)務流程，提升了該業(yè)務的質量表現(xiàn)。同時，通過持續(xù)的高專注質量成本的狀態(tài)跟蹤，推進了各部門以成本為導向的流程和操作的優(yōu)化工作，在全業(yè)務鏈營造了質量改進的氛圍。在定期跟蹤機制的基礎上，對于一些重復發(fā)生的未達標過程質量科目，聯(lián)合工作小組開展專項評審活動，從該過程所涉及的質量管理體系標準和流程角度出發(fā)，幫助責任部門梳理和優(yōu)化現(xiàn)有流程和操作，梳理接口，解決灰色區(qū)域問題，共同促進老大難問題的解決，系統(tǒng)提升了過程質量管理水平。實例1：針對零部件索賠科目未達標開展了專項評審，優(yōu)化統(tǒng)一了“零部件供應商索賠標準及流程”，明確了索賠范圍：停線索賠標準（一次停線時間和停線工時標準），返工返修索賠標準（索賠相關的工時費用、運輸費用和相關零件損失價格）和保修索賠標準（零部件的質量表現(xiàn)超出供應商承諾部分的索賠價格），建立了索賠責任認定（包括供應商對責任的確認）流程，完善了索賠的商務處理流程，并與供方進行了充分的溝通，達到了良好的效果。實例2：針對某零件料廢超標，聯(lián)合工作小組與責任部門共同分析原因，采取改進措施。由于該零件供應商單一，零件報廢價值高，一旦發(fā)生質量問題，必將造成料廢大幅上升。在運輸流轉環(huán)節(jié)中，部分零件還存在著劃傷、磕碰等損壞情況。此外，部分零部件還存在滿足設計要求規(guī)范，但在裝配或裝夾時卻遇到困難等情況，從而造成鎖定根本原因比較困難，供應商索賠存在爭議等問題。通過評審和溝通，責任部門編制了改進計劃，包括：通過料廢日報對料廢情況進行現(xiàn)場監(jiān)控，與供應商定期召開例會以交流料廢情況，對于料廢數(shù)值較高的前三名供應商建立聯(lián)合走訪和評審機制，組建跨部門的QC降料廢改進小組等。通過半年努力，使得該料廢費用大幅下降。實例3：返工返修費用超標改進。某產品有較多的海外零件，而海外件一旦發(fā)生質量問題，從短期遏制到供應商的長期斷點所需周期較長，導致篩選時間延長，造成返修返工費用上升。實施專項評審后，責任部門采取了對應措施：為預防運輸途中發(fā)生損壞和提高工作的精細度，強化了與相關部門有效溝通機制；協(xié)調各區(qū)域統(tǒng)一標準以避免不必要的篩選；由責任部門牽頭組建多功能小組改進多零件配合等系統(tǒng)性問題等。通過過程質量成本驅動，促進了現(xiàn)場質量改進，提升了現(xiàn)場質量管理體系的有效性。

三、結束語

第3篇：供應商年度評審報告范文

關鍵詞：國企；標準化；采購工作；應用

中圖分類號：F870 文獻標識碼：A文章編號：1006-4117（2012）03-0038-02

從市場分析角度來看，采購是公司的一個重要的價值來源，是競爭優(yōu)勢的一個重要資源。目前，全球市場一體化進程逐步加快，經濟在持續(xù)發(fā)展，采購管理模式不斷創(chuàng)新發(fā)展。

一、企業(yè)采購體系

企業(yè)采購體系分為八個部分，有機聯(lián)系在一起，分析體系構成對于建立合理標準的采購模式體系具有重要的意義。

（一）采購戰(zhàn)略。建立并提高采購方對供應方的影響力，創(chuàng)造新價值或降低整個供應鏈的總成本，驅動供應方技術革新和產業(yè)升級，提升供需雙方甚至多方總體的效能，決定并維護與供應商的關系層級和合作路線。（二）組織結構。建立一個核心部門，制訂采購政策、協(xié)調采購活動；使采購的組織結構適應于公司的組織結構；通過項目小組將采購專家安排到的關鍵部門；提高采購的地位，參與公司的整體決策。（三）采購資源。制訂采購資源戰(zhàn)略；在尋找資源過程中廣泛聽取最終使用者的意見和觀點；尋找能達到成本最小化的解決方案；規(guī)范產品規(guī)格和使用模式； 識別、篩選并選擇具有戰(zhàn)略意義的先進供應商，而非暫時成本最低的供應商。例如：一公司，由50個最終用戶組成商品評審委員會，從事外部采購工作，在企業(yè)貢獻知識和技能，協(xié)助企業(yè)做采購決策。（四）供應商管理和發(fā)展。①管理供應商關系：為了確保公司的持續(xù)改進，建立雙向的學習過程，應該加強與供應商聯(lián)合，節(jié)約不必要的成本，從相互合作的關系中獲取收益。對于公司需要而現(xiàn)有供應市場難以滿足的能力，應積極開發(fā)新供應商。一汽車公司，所有關聯(lián)部門都介入到保持和發(fā)展與供應商保持良好合作的工作中，有近900人為供應商提供支持，所有有關的層面都設計了積極改進和提高的方案。此活動提高了50%勞動生產率，產品質量提高了66%。②與供應商整合：某食品公司，要求其瓶子供應商（檢驗合格率99.9%）在市場線運轉前送貨，由于市場部門抱怨瓶子的破損中斷了流水線，管理層決定收購瓶子供應商，改變現(xiàn)有的市場模式，使總成本降低20%，包括瓶子的成本、廢品和機器維修等。（五）日常采購。消除日常采購或將其自動化，或將它們委托給用戶或供應商； 消除常規(guī)性采購中的浪費現(xiàn)象。盡量減少不增值的采購活動；由供應商控制庫存。（六）績效管理。企業(yè)可考慮設置改進采購業(yè)績的高層管理委員會，與供應商共同貫徹執(zhí)行正式的改進方案；在內部實施正式的改進方案。許多公司與供應商共同建立改進績效方案，以謀求成功，實施正式的考核體系、激勵系統(tǒng)、共擔風險和共享收益，以及雙向反饋機制。某計算機公司，每月與供應商碰頭，并收到一份公司的總體績效以及關注的其他方面的績效報告，包括：市場信息、公司需求、供應商信息等。歐洲一家公司實施一套激勵和共擔風險的方案；要求所有供應商滿足三個基本要求；“失敗評估法”—識別為防止產品失敗應采取的預防措施；“失敗率獎懲”—退貨率低于規(guī)定供應商得到獎勵，高于規(guī)定受到懲罰，同時制訂提高計劃；“賠償協(xié)議”—退貨率高的供應商負責為公司提供維修費用。結果—提高產品質量 5-10% 。[1]（七）信息管理。無論在公司內部，還是與供應商之間都要廣泛地共享信息；利用可用于績效管理的強有力的分析工具；跟蹤信息技術的發(fā)展趨勢。一家零售業(yè)通過財務系統(tǒng)從所有部門和事業(yè)部獲取采購信息的流程，公司建立了一個采購數(shù)據庫來收集并儲存數(shù)據，用于分析供應商及組成部分，這些信息有助于公司加強和供應商的聯(lián)系，規(guī)范采購的規(guī)格型號，并獲得數(shù)量的折扣。一家化工企業(yè)，采用信息系統(tǒng)，確保運行跟蹤器處于恰當?shù)奈恢茫⒈徽_理解，最終用戶通過這些儀器評估日常的采購活動。[2]（八）采購人力資源管理。企業(yè)通過多渠道（內部/外部）為采購部門廣泛地招聘、吸收優(yōu)秀人才；通過培訓，提高采購的能力和技巧。同時，要積極做好采購人力資源的配置工作，合理安排人力資源。

二、建立現(xiàn)代標準化采購采購模式的依據

（一）主要依據：ISO9001標準 、QS9000標準、企業(yè)的管理水平及采購產品的重要程度等。（二）主要內容：供應商的選擇、供應商的評估和批準、采購活動的實施、采購產品的監(jiān)控、年度的采購活動總分析、供應商的更新、供應商的選擇、采購要求的確定—根據產品的技術要求分解采購要求（QFD）、原材料、零件、工序 、人員/服務、選擇候選的供應商；從網上、同行業(yè)、顧客等了解潛在供應商信息； 每一個產品選擇3-5家供應商；顧客指定的供應商；使用顧客批準的供應商（如卡特彼勒的油漆、鋼材供應商）；顧客通知使用的供應商；顧客推薦的供應商。 （三）供應商分類：1、以產品的重要度分：一類供應商：生產重要特性、關鍵特性產品的供應商，對顧客的產品有重要影響；如：CPU、顯示器、主板等。二類供應商：生產一般特性的產品，對顧客的產品有一定的影響；如：鼠標等。三類供應商：生產輔助產品，對顧客的產品影響較輕。如:機殼等。2、其他的分類方法：根據價格：價格適宜的；廠家的表現(xiàn)：有實力的廠家；如德爾福電池。可根據以上的方法綜合考慮。（四）供應商評估。1、建立評估組織。企業(yè)建立評估組，可由跨部門小組（多方小組）共同組成，或由生產、技術、質量、采購人員組成。參加人員必須有一定現(xiàn)場經驗，了解評估的標準、依據和基本的評估方法，具備評估/審核的知識，了解產品的技術要求。2、確定評估標準和依據。供應商評估依據主要由評估標準和依據兩部分組成。產品標準一般是國家標準、行業(yè)標準、地方標準、企業(yè)標準等，比如ISO9000系列標準、QS9000標準等。對于企業(yè)的要求有：價格、地理位置、知名度等等。3、選擇合適的評估工具。一般是按照企業(yè)認可的標準進行審核，做成檢查表。當然還有其他參考：比如卡特彼勒的MQ1005提問表、QCLDM檢查表、QSA（QS9000）提問表、VDA審核指南、西門子檢查表等等。4、正確運用評估方法。這里有現(xiàn)場評估、文件評估、委托檢驗等等。文件評估主要是查看質量體系文件的符合性、質量認證的證書、產品的檢驗報告（型式試驗）、過程控制的作業(yè)文件、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、控制計劃、設施的維護文件等。5、委托檢驗。委托國家認可部門和當?shù)氐募夹g監(jiān)督部門等權威的檢驗機構檢驗，雙方都不能檢驗或試驗的項目要進行破壞性的檢驗和試驗項目。6、委托審核：委托有專業(yè)經驗的機構代替企業(yè)進行供應商的審核。7、委托管理等。（五）供應商確定。企業(yè)要確定準則，根據評分標準評估供應商，列出合格供應商名單，提交董事會等機構批準，隨后將供應商納入管理。供應商管理內容涉及采購信息的傳遞、圖紙的登記、更新、回收；工程規(guī)范及適用的標準等諸多方面。

三、如何建立現(xiàn)代標準化采購采購模式

（一）建立采購要求的批準制度。要明確責任，確定批準的責任人，分工管理，合理安排。（二）加強采購資料發(fā)放的管理。（三）制定一般件的進貨檢驗規(guī)則，內容要包括：批次、抽檢數(shù)量、檢驗內容記錄、判定的準則、材質的檢驗。（四）制定關鍵件的進貨檢驗規(guī)則。（五）制定關鍵特性的驗收準則。

涵蓋驗收辦法：檢驗驗 證外檢。

接收條件：合格、降級、讓步規(guī)定。做好規(guī)范記錄。

一般特性的驗收依據是根據檢驗和驗證的方法來判定準則。檢驗人員要符合文件要求，必須為為產品檢驗的判定人員、不合格品的處理人員、產品放行人員 、質量評審人員，各司其職、各負其責。

（六）每年要進行年度評價，根據以上的收集數(shù)據對本年度的采購進行整體的評價和總結。

1、年度評價準則（評分準則）和質量績效評估的幾種方法：被拒絕的商品批次/接收的商品批次X 100% 被拒絕的商品總價/運輸總價X100% 接收的部件數(shù)量/被拒絕的部件數(shù)量X100% 未準時運輸?shù)拇螖?shù)/接收的運輸次數(shù)X100%

查看供應商QS-9000質量體系建立。通過QS-9000的企業(yè)的供應商必需按QS-9000標準建立質量體系；達到同步的市場水平；在同一水平進行更深層次的溝通。當在ISO/TS 16949中的變化時，供應商必須以ISO9001：2000標準建立體系為第一要素。 交付能力的監(jiān)控，對顧客100%交付能力的監(jiān)控。是否建立監(jiān)控體系，是否有超額運費的記錄。對供應商100%交付能力的監(jiān)控，100%交付能力的體系建立； 附加運費記錄（雙方）。

2、評價結果和對應的處理程序。

四、結論

基于標準化建設的采購模式和機制建設，有效做好前期采購工作。我們必須明白采購的最大增值環(huán)節(jié)不是在后端，是在業(yè)務前端。采購對成本降低的貢獻絕大多數(shù)體現(xiàn)在設計、選型等環(huán)節(jié)而不是后端的訂單處理和討價還價上。必須在產品設計或銷售環(huán)節(jié)起到應有的作用，當然前提條件是企業(yè)應建立期標準化現(xiàn)代企業(yè)采購模式和流程。世界已經入新經濟時代和信息化時代，無國界化采購的趨勢越來越明顯，使整個市場采購基于標準化的現(xiàn)代采購模式，呈現(xiàn)出明顯的國際化和一體化才是最終目的。

作者單位：河南平高電氣股份有限公司人勞部（綜合管理部）

參考文獻：

[1]中國管理資源網:.2011年9月19日.省略gp.省略/2011年9月8日

第4篇：供應商年度評審報告范文

1外委團隊管理的現(xiàn)狀

1.1外委團隊管理的內容

信通公司的外委團隊管理是指在外委項目活動中運用專門的知識、技能、工具和方法，使項目能夠在有限資源限定條件下，實現(xiàn)或超過設定的需求和期望。[1]信通公司外委項目管理的主要內容包含：（1）對項目的前期調查，資料收集，項目可行性報告的決策，項目立項材料的審核；（2）對項目需求報告的評審；（3）項目計劃的評審，項目進度的把控；（4）項目的跟蹤和項目成本的分析；（5）管理項目中的問題、風險和變化；（6）項目團隊建設；（7）項目的協(xié)調工作；（8）項目人員和項目供應商的考核。

1.2外委團隊管理的方式

供應商與信通公司簽訂服務合同，按照服務合同規(guī)定的人數(shù)，錄入運維人員信息，信通公司組織人員簽訂保密協(xié)議和安規(guī)考試，對于考試不合格者重新組織補考。同時信通公司還負責運維人員的考勤、加班、請假和變動等日常管理工作。項目組每周上報項目組人員的工作量和工作內容給管理人員，管理人員匯總統(tǒng)計所有項目組的每周周報工作量，生成總工作量報表。因項目需要，項目組需要辦公場地和辦公設備，需申請辦公資源，管理人員按照申請需求分配辦公資源，在項目結束后回收辦公資源。項目是整個業(yè)務的主線，以項目為中心，開展合同管理、人員管理、周報管理、安規(guī)考試和辦公資源分配等業(yè)務。外委項目管理主要包括合同管理、人員管理、周報管理、辦公資源管理和輔助決策業(yè)務。

1.3外委團隊管理存在的問題

1.3.1完全信息化的運維流程尚未建立

信通公司和供應商簽訂服務合同，隨著時間的推移，管理人員需要查閱紙質合同文檔才能知道哪些合同需要付款，哪些合同即將到期，增加了管理人員的工作強度。日?？记跀?shù)據是項目組負責人使用Excel表格手工上報運維人員的出勤、加班和請假數(shù)據，管理人員根據上報的考勤數(shù)據進行手工匯總統(tǒng)計。目前項目運維人員大約有300人，傳統(tǒng)的手工考勤既費時又費力，而且考勤數(shù)據還有可能有誤；同時不便于統(tǒng)計查詢。

1.3.2規(guī)范、有效的集中的運維流程和制度有待完善

運維人員的加班、請假和變動等情況，填寫相關紙質工單，項目主管簽字確認，最后將紙質工單傳遞給管理人員。隨著紙質工單的增多，不便于管理人員查找、統(tǒng)計人員的請假、加班等信息。原有的運維制度和流程已不能適應集中環(huán)境下的運維工作，必須建立統(tǒng)一的運維管理流程以適應集中后系統(tǒng)和用戶的需求，通過運維流程和制度的建立，改變現(xiàn)有管理信息資源的模式，由被動管理轉化為主動，由分散管理轉化為統(tǒng)一管理，可以使日常的運行維護工作流程化，人員職責角色更加清晰化，便于指導人員合理安排相關工作[2]。

1.3.3人工輔助統(tǒng)計安排運維工作及資源

運維人員的保密協(xié)議簽訂和安規(guī)考試分數(shù)，都是以紙質文檔的方式備案存放。隨著時間的推移，不便于查找運維人員的保密協(xié)議簽訂情況或安規(guī)考試情況。項目組每周手工上報項目周報，管理人員根據項目周報手工計算統(tǒng)計項目組每周工作量，不僅增加了管理人員的工作量，而且不便于統(tǒng)計項目組月度、季度甚至年度的工作量。項目組需要辦公資源時，需要向管理人員手工申請，管理人員分配辦公資源。項目到期后，項目組忘記歸還辦公資源，導致管理人員不能及時回收辦公資源；項目組臨時增加人員又不申請辦公資源，占用其它未分配的辦公資源，導致在管理人員不知情的情況下，辦公資源被占，影響辦公資源的分配。管理人員不能實時了解辦公資源使用情況。

2外委團隊管理問題的對策

2.1新的外委團隊管理模式的建立國網安徽省電力公司信通分公司依據《國家電網公司信息化項目建設管理辦法》等管理辦法，對管控團隊職責重新梳理、完善規(guī)范了外委項目管理，從制度、責任、管理上重新建立了外委項目管理模式。

2.1.1建立統(tǒng)一管控制度，實施雙經理制

依據《國家電網公司信息化項目建設管理辦法》等管理辦法，管控團隊重新仔細梳理、完善、規(guī)范實施廠商管理流程，與公司運維團隊相互協(xié)同，從技術、業(yè)務和管理三個方面保證所有項目按期、保質、合法完成。規(guī)范人員全生命周期管理，包括人員進場、離場、變更和請假等流程，落實責任到每個管控經理與技術經理身上。

2.1.2做好運維責任與團隊分工，實現(xiàn)外委項目全面管控

依據《國家電網公司信息化項目建設管理辦法》等管理辦法，管控團隊重新仔細梳理、完善、規(guī)范實施廠商管理流程，包括人員進場、離場、變更和請假等流程。落實責任到每個管控經理與技術經理身上。

2.1.3規(guī)范外委項目駐場人員管理

駐場人員管理是信息化項目管理的重中之重，只有規(guī)范的、全生命周期的管理，將管控工作標準化、流程化，才能確保項目的成功，使項目按時保質完成，側面支撐項目全過程管理。國網安徽省電力公司信息通信分公司的駐場運維支撐人員管理，借鑒了“五位一體”管理機制，將管理的職責、流程、制度、標準、考核相結合，做到統(tǒng)一、優(yōu)化、獎懲，使人員管理更上一個臺階。

2.2加強績效考核管理

績效考核是企業(yè)開展績效管理的一項重要基礎工作，目的是在員工價值創(chuàng)造和價值回報之間構建公正合理、適度激勵的價值評價機制，以提高工作效率和企業(yè)績效。[3]國網安徽省電力公司信息通信分公司在外委項目管理方法經過不斷研究和探索，總結出了一套行之有效的績效考核制度。

2.2.1進行外委人員多維度績效考核

。外委人員績效考核實行月度考核、季度考核。供應商考核實行年度考核。外委人員績效考核主要以工作量飽和度維度、安全事故次數(shù)維度、考勤維度、綜合維度等方面進行。綜合維度包還任務績效、管理績效、周邊績效。任務績效主要包含協(xié)作性、響應時間、服務質量等。

2.2.2將供應商考核結果運用到供應商等級評定中

進行供應商績效考核時，將外委人員考核結果作為供應商考核得分的一項重要評分，供應商考核還包含供應商外委人員穩(wěn)定性維度，項目資料提供準確性、及時性維度，供應商服務質量維度等。對于評定等級為A的供應商進行獎勵，對于評定等級為C的供應商進行處罰。將外委人員考核與供應商評定進行掛鉤從而協(xié)調供應商績效與外委人員績效的關系。

2.2.3將供應商考核結果計入外委人員績效考核結果

供應商在考核外年底進行，將考核結果評定為A的供應商獎勵部分按比例獎勵給外委人員，從而在外委人員年度考核時表現(xiàn)優(yōu)異的外委人員將得到進一步獎勵。

2.2.4建立積極、協(xié)作團隊文化

人力資源管理的最終目的，是為人性發(fā)展尋求一條科學途徑，使組織力量得到最大的發(fā)揮，取得優(yōu)異的組織效益。企業(yè)文化能夠協(xié)調個體與供應商之間的績效目標并在二者利益之間找到平衡點。外委人員之間形成協(xié)作、互助、友愛的關系，在合理的競爭的同時強調外委人員之間的配合。[4]

2.3用信息化開辟規(guī)范化、精細化管理之路

在規(guī)范化、精細化外委管理目標實施過程中，信通公司以信息化技術為突破口，構建“省信通運維管理規(guī)范平臺”，積極探索以信息化技術助推規(guī)范化、精細化管理的新路子，規(guī)范信通公司外委項目管理工作流程，拓展管理方式和手段，完善監(jiān)督考核體系，從“手工”管理向信息化管理轉變、從注重事后統(tǒng)計分析，進一步提高外委項目管理水平和外委項目質量。

2.3.1進一步規(guī)范外委人員入職流程

外委項目人員入職時，通過信息平臺將人員信息、人員的辦公資源、項目信息同步到系統(tǒng)中。

2.3.2加強人員考勤制度

外委項目人員考勤記錄通過考勤系統(tǒng)直接與信息平臺進行對接，對外委人員請假、加班流程化、規(guī)范化管理，進一步規(guī)范人員考勤制度。

2.3.3做好項目過程管理

外委項目建設進度維護到平臺中，根據項目里程碑平臺提醒相關項目人員需要提交項目文檔，幫助外委項目管理人員把握好項目質量。

2.3.4規(guī)范外委項目組人員周報制度

外委項目人員每周根據項目組填寫項目周報，平臺匯總項目周報，通過橫向縱向數(shù)據分析項目組人員工作質量和項目進展情況，為外委項目管理人員過程化管理提供數(shù)據支撐。

2.3.5利用量化數(shù)據對供應商進行考核

在年度對供應商評價時，系統(tǒng)根據人員考勤、工作量飽和度、服務質量、文檔完整率等信息自動給出供應商量化得分，避免過去憑借印象或和莫個人的關系對供應商打分的方式。

2.3.6利用平臺輔助決策工具幫助管理人員分析外委項目情況

通過平臺的輔助決策平臺幫助管理人員分析外委項目的人員工作情況，工作飽和度以及與其他項目進行橫向比較，幫助管理人員分析外委項目（見圖5）。

3結論

文章分析了當前信通公司外委團隊管理的現(xiàn)狀，通過對外委團隊管理的內容、方式和存在的問題提出了相應的對策，通過外委團隊管理模式的建立、加強績效考核管理和利用信息化手段規(guī)范化、精細化管理外委團隊。在信息化管理外委團隊方面，初步實現(xiàn)了信息資源的集中整合，將原有的分散的運維信息資源，建設成為了新型的、集中的運維信息資源管理模式，提高了維護質量、管理水平和資源利用效率，控制了成本，進一步提高了企業(yè)的經濟效益。

作者:管建超 馬永 單位:國網安徽省電力公司信息通信分公司

參考文獻:

第5篇：供應商年度評審報告范文

隨著世界經濟的飛速發(fā)展以及中國經濟與其不斷融合，采購管理業(yè)已成為一個公司生存與發(fā)展的核心競爭力，采購職能也隨之發(fā)生深遠變化，單個企業(yè)之間的競爭已經逐漸衍變成供應鏈之間的競爭，以及與上游供應商及下游服務對象建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，從而獲取足夠的競爭優(yōu)勢。

一直以來，南天公司的物資采購采取每年一次的采購招標方式進行，即集中全部已有的和潛在的供應商，在質量和服務同等的條件下競爭單項產品的最低價格，勝出者即為價格最低者。此方式在一定時間內對于公司的成本控制、防止腐?。缓蟛僮鳎?、以及保障供給等方面發(fā)揮了較好的作用。但是隨著企業(yè)自身的進步和發(fā)展、企業(yè)內部各項安全體系、規(guī)章制度、規(guī)范流程的建立和完善，隨著供應鏈理念下的現(xiàn)代戰(zhàn)略采購作為一種先進管理模式的普及和發(fā)展，以及為適應南天公司精細化、專業(yè)化發(fā)展的整體工作思路，建立供應鏈理念下的現(xiàn)代戰(zhàn)略采購制度成為公司必然選擇。

建立本方案所遵循的原則為“制度明確、流程清晰、審核到位、責任到人”，進一步完善南天公司物資采購流程，加強所購物資質量把關及價格審核，明確相關環(huán)節(jié)及人員的責任，本著“質優(yōu)價廉、貨比三家”的宗旨，確保南天公司所使用的每一件原輔材料及設備符合HACCP質量管理體系要求。

二、機構設置

為適應現(xiàn)代戰(zhàn)略采購要求，南天公司成立物資采購小組，組長由食品部（或經營部）分管采購工作的副經理擔任，組員由下列部門的相關人員組成：采購員、價格審核員、成本核算員、倉庫保管員、廚師長（或廚政總監(jiān)）。物資采購小組在南天公司總經理領導下負責完成公司所有的物資采購工作，包括合格供應商的選定與評估、市場調查、價格審核、質量把關、貨物驗收等等。

三、崗位職責

1、采購小組組長

在南天公司總經理領導下負責公司物資采購工作的制度制定，建立健全采購小組工作流程，組織公司相關部門及人員參與質量價格審核及確認，考核采購員及價格審核員的績效評定，在采購小組成員的協(xié)助下選定、評估各類物資的供應商，審核采購單，處理和協(xié)調采購工作的其它事項。

2、采購員

1)負責組織實施南天公司所有物資、設備的采購工作，負責所購物資的第一道質量把關，對于供應商提供的質量不合格產品拒收或退貨。

2)每月單日收集公司各部門、各班組的采購信息，制定次日的采購計劃（包括物資名稱、數(shù)量、要求等）；將采購計劃單傳真給已經確認的合格供應商，并及時回收供應商的報價單，經采購小組確認后形成最終的訂購單；每月雙日上午九點前將所購物資運回。

3）負責與供應商的日常聯(lián)系與溝通，及時了解供應商的資信及生產能力，收集供應商提供的詳細產品資料，包括營業(yè)證書、工商稅務證書、產品合格證書、檢驗檢疫證書等。

3、廚師長（或廚政總監(jiān)）

1）根據《餐譜》及實際需求核查公司各部門、各班組制定的采購計劃，針對各類品種在餐食中的實際應用提出具體的采購要求。

2）物資采購回后參與驗收工作，檢查所有物資的質量，檢查是否吻合采購要求，對所有采購回的物資進行第二道質量把關。

4、價格審核員

1）每周定期或不定期到市場、超市、商場調查了解各類物資價格，每周五形成市場調查報告交采購小組組長。

2）對南天公司所有采購物資的價格負責，保證所提供的市場價格調查報告及時有效、客觀真實且全面。

5、倉庫保管員

1）根據采購清單核查所購回物資的外觀、品種、數(shù)量、合格證及保質期，對于物資的質量進行第三道把關，對于上述項目有異議的經報告使用部門經理后有權拒收或要求采購員退貨。

2）根據公司倉儲管理制度及時將采購回物資分類入庫存放，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。

6、各使用部門及班組

物資采購回后公司各使用部門代表或班組長及時清點各部門各班組申購的物資，核查所購物品的外觀、品種、數(shù)量及質量，對于物資的質量進行最后一道關口把關。對于所購物資質量有異議的經報告采購小組組長后有權拒收或要求采購員退貨。

四、合格供應商的選定與評估

現(xiàn)代戰(zhàn)略采購管理的核心為強調采購雙方的交易關系、合作關系和戰(zhàn)略聯(lián)盟關系，其觀念已由單純的采購物品向取得供應能力轉變。供應商的開發(fā)和管理是公司現(xiàn)代戰(zhàn)略采購體系的核心，供應商管理包括的內容有：供應市場競爭分析，尋找合格供應商，潛在供應商的評估，詢價和報價，合同條款的談判，最終供應商的選定，以及每年定期進行的供應商評估。

目前南天公司供應商管理選擇的基本準則是：質量、成本、交付與服務并重的原則，在這四者中，質量因素是最重要的，尤其對于航空食品生產企業(yè)，質量與安全是企業(yè)生存的基礎。

1、合格供應商必須具備法人資格，證照齊全，具備與其生產規(guī)模相匹配的廠房、設備、設施及高素質的生產人員和技術人員，能提供相關類產品的合格證明和檢驗檢疫證明；能確保生產的產品質量符合國家要求。

2、第一階段各類物資分別選擇1－3家供應商，在確保質量的前提下，每一批次采購分別由不同的供應商報價，參照價格審核員的市場調查價格信息，采購小組組長、采購員、價格審核員三方確定其中綜合價格最低者為該批次采購的定點合格供應商。試行2－3個月后，選擇其中質量最穩(wěn)定、價格最低、服務最好、誠信度最高者為固定的、唯一的供應商，與之簽訂質量保證協(xié)議和供貨合同，并納入《合格供應商名錄》。

3、合格定點供應商提供的產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，采購小組向該供應商發(fā)出糾正措施要求，如兩次發(fā)生嚴重質量問題兩次提出建議而質量沒有明顯改進的，應取消其合格供應商資格。

4、各類物資在確定唯一的供應商后，對于每一批次供應商的報價，采購小組參照價格審核員的市場調查信息對其報價進行審核，該修改的予以修改，審核完畢的價格為最終的結算價格。

5、采購小組制定科學、嚴謹?shù)墓淘u估體系，每年一次協(xié)助總經理組織公司各使用單位代表根據評估體系內各個要素對供應商進行一次跟蹤復評，對供應商進行業(yè)績評定。累計分值在80分以上者為合格、優(yōu)秀供應商；累計分值在70－80分之間為基本合格供應商，采購小組及時將評定情況反饋該供應商，要求作出改進并將改進情況書面報告采購小組，有整改措施且取得效果推薦下一年度繼續(xù)使用；分值在70以下為不合格供應商，取消其供貨資格。采購小組根據每年度供應商復評結果更新《合格供應商名錄》。

6、《南天公司供應商評估體系》附后。

五、采購管理與流程

1、申購部門的劃分

1）常備材料：生產管理部門

2）預備材料：倉儲管理部門

3）辦公用品：綜合管理部門

4）設備及零部件：設備動力部門

2、請購單的開立、遞送

1）申購經辦人依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及采購要求經部門主管審核后依申購核決權限呈核后送采購小組。

2）需緊急請購時，由申購部門于請購單上注明原因，并加蓋“緊急采購章”，采購部門予以緊急辦理，運輸方面一般以空運為主。

3）辦公用品由綜合管理部門按月依耗用狀況，綜合公司預算管理制度，并考慮庫存情況，填制請購單提出采購。

4）設備采購參照湖南公司物資采購制度執(zhí)行；零部件采購結合南天公司費用年預算承包方案由設備動力部門提出請購。

3、申購核決權限

1）生產用原輔材料：由食品部各生產班組依實際生產情況提出請購，由廚師長審核后報食品部經理核決。

2）辦公用品：各使用部門在年度預算范圍內由各使用部門經理審核報綜合管理部經理核決；單品申購金額在1千元以上的報南天總經理核決。

3）設備及零部件：單品申購金額在2百元以下的由動力班長核決；單品申購金額在1千元以下的由食品部經理核決；單品申購金額在3千元以下的由總經理核決；單品申購金額超過3千元的由南天公司報董事會審批通過后，由湖南公司采購領導小組核決。

4、采購

1）采購作業(yè)方式

總經理對于重要材料或特殊材料的采購，可直接與供應商或商議價，必要時由總經理指派專人或指定部門協(xié)助采購小組辦理采購作業(yè)。除上述采購作業(yè)方式外，采購小組可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式實施采購：

a、集中計劃采購：凡具有共同特性的材料，以集中計劃辦理采購較佳，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出申請，采購小組定期集中辦理采購。如食品部生產用原輔材料（蔬菜、食品等）。

b、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，采購小組應事先選定合格供應商，議定長期供應價格，簽署合同后通知各申購部門依需要提出請購。如食品部生產用包裝材料（餐盒、包裝膜）。

2）詢價、比價、議價

采購員在接獲申購單后依申購案件的緩急并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，精選2－3家供應商辦理比價或經分析后議價。

3）呈核及核決

采購員詢價完畢后，于申購單祥填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”經采購小組組長審核，并依申購核決權限呈核。

4）訂購

采購員接到經核決的申購單后以訂購單向供應商訂購。

5）進度控制及事務聯(lián)系

a、采購小組分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。

b、采購員未能按既定進度完成采購作業(yè)時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈采購小組組長核示后轉送申購部門，依申購部門意見擬訂對策處理。

6）驗收與入庫

所采購物資送達公司倉庫后，采購員協(xié)同價格審核員、倉庫保管員、使用單位代表或班組長對購回貨物的質量、數(shù)量進行驗收。驗收合格的倉庫保管員開具《入庫單》入庫，驗收發(fā)現(xiàn)貨物質量、數(shù)量或合格證明資料有缺陷的依照下一條款辦理。

7）退貨或換貨

對于驗收有缺陷的采購物資倉庫保管員填制《不合格品評審單》，通知采購員予以退貨或換貨。

8）價格及質量的復核

a、采購小組應調查主要材料的市場行情，并建立供應商檔案，作為采購及價格審核的參考；

b、采購小組應就公司內各部門所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考；

c、采購小組應就公司內所使用的材料質量予以復核（如材料選用、質量檢驗）等。

第6篇：供應商年度評審報告范文

第一條為了加強對政府采購活動的管理和監(jiān)督，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益，維護政府采購當事人的合法權益，有效防止腐敗，根據《中華人民共和國政府采購法》及其國家有關法律、法規(guī)，特制訂本辦法。

第二條本縣各級行政機關、事業(yè)單位和社會團體實施政府采購適用本辦法。

第三條政府采購是指采購單位使用財政性資金（預算資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，采購縣政府公布的政府集中采購目錄內或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第四條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位自行采購。

政府集中采購，是指采購單位將屬于政府集中采購目錄中的政府采購項目委托集中采購機構的采購活動。

部門集中采購，是指經財政部門授權由主管部門統(tǒng)一組織實施的集中采購項目的采購活動。

單位自行采購，也稱分散采購，是指經財政部門審批，由單位自行組織的采購活動。

第五條政府采購應當遵循公開、公平、公正、效益和維護公共利益的原則。

第六條縣財政部門是政府采購的監(jiān)督管理部門，負責全縣政府采購工作的管理和監(jiān)督，并履行下列職責：

（一）依法制定政府采購政策管理規(guī)章制度；

（二）匯總和審核政府采購預算和計劃；

（三）擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標限額標準，并報縣政府批準；

（四）審批政府采購方式；

（五）建立“政府采購資金專戶”，實行集中支付政府采購資金；

（六）考核縣級集中采購機構的業(yè)績；

（七）負責政府采購信息的統(tǒng)計和工作；

（八）建立和管理縣級政府采購評審專家?guī)欤?/p>

（九）組織政府采購人員的業(yè)務培訓；

（十）監(jiān)督檢查全縣政府采購執(zhí)行情況；

（十一）指導全縣政府采購工作；

（十二）受理政府采購投訴事宜并對違法違規(guī)問題進行處理。

（十三）辦理其他有關政府采購的事務。

第七條主管部門的主要職責是：

（一）制定本部門、本系統(tǒng)政府采購實施辦法；

（二）匯總和審核本部門政府采購預算；

（三）協(xié)助實施政府集中采購；統(tǒng)一組織實施部門集中采購項目；

（四）按規(guī)定權限對所屬單位的政府采購活動實施管理；

（五）推動和監(jiān)督所屬單位政府采購工作；

（六）統(tǒng)一向財政部門報送本部門、本系統(tǒng)有關政府采購的審批或備案文件、執(zhí)行情況和統(tǒng)計報表。

第八條采購單位的主要職責是：

（一）嚴格執(zhí)行各項政府采購規(guī)定；

（二）完整編制政府采購預算并逐級報送主管部門審核匯總；

（三）向上級主管部門提供政府采購的實施預算及有關資料；

（四）組織實施單位自行采購工作；

（五）依法簽訂和履行政府采購合同；

（六）編報本單位政府采購信息統(tǒng)計報表。

第九條集中采購機構是縣政府采購中心，負責政府集中采購事務，主要職責是：

（一）接受采購人委托，制定政府集中采購的具體操作方案并組織實施；

（二）招標信息；

（三）記錄政府采購評審專家使用情況；

（四）根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂采購合同，并督促合同履行；

（五）統(tǒng)計縣級政府采購集中采購執(zhí)行情況。

第十條政府采購采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源的方式進行采購，達到公開招標數(shù)額標準的采購項目，應當采用公開招標采購方式。因特殊情況需要采取公開招標以外的采購方式的，應當在采購活動開始前報財政部門批準。

第十一條集中采購的范圍是縣人民政府公布的集中采購目錄以及縣人民政府和授權機構確定并公布的政府采購限額標準。納入集中采購目錄的政府采購項目，應當實行集中采購。

第十二條采購政府集中采購目錄以外的項目，須經財政部門確認，可以實行自行采購，但必須按照政府采購法規(guī)定的方式和程序進行采購；也可以委托縣政府采購中心或具有政府采購業(yè)務資格的采購機構進行采購。

第十三條政府采購信息應當按照法律、行政法規(guī)和財政部門的有關規(guī)定，在重慶市財政部門指定的媒體（重慶市政府采購招投標網、**縣人民政府公眾信息網）上公告。必須公告的政府采購信息包括：招標公告、中標或成交結果。

第十四條政府采購的評審專家的使用，應當按照政府采購評審專家管理的有關規(guī)定，從財政部門建立的政府采購評審專家?guī)熘须S機抽取。

第二章審批和備案管理

第十五條政府采購審批和備案管理，是指采購單位或主管部門和集中采購機構按照規(guī)定以書面形式向財政部門報送的有關政府采購文件或采購活動事項，依法予以審批和備案的管理行為。

第十六條審批事項應當經財政部門依法批準后才能組織實施。

下列事項應當報財政部門審批：

（一）因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的；

（二）因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的；

（三）集中采購機構組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)議內容需要變更的；

（四）集中采購機構制定的操作規(guī)程；

（五）政府集中采購的協(xié)議供貨協(xié)議書、定點采購協(xié)議書和財政直接支付項目采購合同的變更，涉及支付金額的；

（六）采購人變更采購合同的；

（七）廢標后需要采取其他采購方式的；

（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

第十七條辦理審批手續(xù)時應遵循以下程序：

（一）申請審批單位應將填寫好的有關政府采購的專用表冊或需審批的政府采購文件及相關材料報送財政部門。

（二）財政部門在收到申請審批單位報送的政府采購專用表冊及相關審批采購文件材料后，經過初審認為其申報審批材料齊全的，應予以受理，當即辦結有關審批手續(xù)

第十八條除財政部門另有規(guī)定外，備案事項不需要財政部門回復意見。

下列事項應當報財政部門備案：

（一）主管部門制定的本部門、本系統(tǒng)有關政府采購的實施辦法；

（二）部門預算追加應當補報的政府采購預算、已經批復政府采購預算的變更；

（三）政府采購實施預算、主管部門增加的部門集中采購項目；

（四）經財政部門批準的采購方式的執(zhí)行情況；

（五）集中采購招標公告、中標通知書、集中采購機構制定的招標（或談判）文件、評標報告、采購項目的合同副本；以及集中采購機構組織的協(xié)議供貨、定點采購協(xié)議書副本；

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要備案的事項。

第十九條申請備案單位應當在采購合同簽訂之日起7個工作日內，及時向財政部門辦理申請備案手續(xù)：

第二十條辦理備案手續(xù)時應遵循以下程序：

（一）申請備案單位填寫《政府采購文件申請備案登記表》一式2份（以下簡稱《備案登記表》，連同應備案的采購文件及相關材料報送到同級財政部門。

（二）財政部門在收到申請備案單位報送的《備案登記表》及相關備案采購文件材料后，經初審認為其申報備案材料齊全的，應當場予以受理。

（三）財政部門通過審核，應當及時辦結有關備案登記手續(xù)：

第二十一條財政部門應當對申請備案單位報送材料的下列內容和形式進行重點審查：

（一）招標（或談判等）文件格式要件構成，以及有關供應商資格條件、項目內容、采購時間、程序、評審方法及評標（成交）標準是否合法、合規(guī)等；

（二）評標（或談判等）報告格式要件構成，以及內容是否符合規(guī)定，采購信息是否在市級以上政府采購指定媒體公告，供應商數(shù)量、評委會構成及人數(shù)是否合法、合規(guī)等；

（三）政府采購合同的簽約供應商、標的、數(shù)量、價款等內容是否合法、合規(guī)，并與中標（成交）結果相符等；

（四）委托采購的項目，有關采購文件和結果是否經采購單位確認；

（五）財政部門認為應當審查的其他內容。

第二十二條財政部門審查發(fā)現(xiàn)采購文件有違反法律、法規(guī)和其他有關政府采購管理規(guī)定的，應告知申請備案單位，由申請備案單位自行改正后重新備案。否則應不予備案登記。

第二十三條采購文件備案登記后，申請備案單位需對備案登記材料進行變更調整的，應當自變更調整之日起7個工作日內向原備案機關重新辦理備案登記手續(xù)，同時交回原備案登記表。

第二十四條采購單位的財務部門應當憑備案登記的政府采購合同，按財政部門規(guī)定的程序和方式辦理采購資金的支付和報銷手續(xù)。

備案登記的采購文件，是各級財政部門處理供應商投訴和辦理采購資金撥付的法定憑證和主要依據之一。

第二十五條采購文件的法律責任應由采購單位或其委托的采購機構和其他相關當事人承擔，不因財政部門的備案登記而轉移。

第二十六條財政部門和申請備案單位應當加強采購文件的備案管理工作，確定專人負責管理，并建立健全備案文件的使用和檔案管理制度，采購文件的保存期限不得少于15年。

第二十七條在審批和備案管理中，財政部門可以根據管理需要，對采購單位的審批和備案管理權限授予其主管部門辦理，但法律、行政法規(guī)規(guī)定應當由財政部門負責審批和備案的事項除外。

第二十八條采購單位其委托的采購機構未按規(guī)定將采購文件報財政部門審批或備案登記的，財政部門應當按照法律、法規(guī)和其他有關政府采購管理的規(guī)定給予處理；供應商也可以按照政府采購的有關規(guī)定提起質疑、投訴，有關單位和財政部門應當依法予以受理和查處。

第三章政府采購預算及資金管理

第二十九條政府采購預算編制審核程序：

（一）政府采購預算按與財政經費領撥關系進行編報。

（二）采購單位應將編報的政府采購預算報送上級主管部門，各主管部門應對下屬單位報送的采購預算進行初審、匯總，并將匯總的部門政府采購預算（附所屬單位采購預算）報送財政有關業(yè)務科室。

（三）各單位根據年度預計采購的貨物、工程和服務項目，凡符合集中采購目錄的，應將項目構成、使用單位名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價（填表時的市場價格）、總價、資金類型、供貨時間等，根據縣政府公布的政府采購目錄，分貨物、工程和服務類項目逐一進行編列，全部細化到具體的品目。

（四）財政各業(yè)務科室對各主管部門報送的政府采購預算應進行審核匯總，并在規(guī)定時間內將匯總表送政府采購管理部門審核、匯總，編制出政府采購預算草案，按照規(guī)定程序經批準后形成年度政府采購預算。

第三十條采購管理部門根據年度政府采購預算，按政府采購的有關規(guī)定有計劃地組織政府采購；沒有編制政府采購預算的單位，政府采購管理部門不予辦理政府采購。已編制了政府采購預算，沒有細化到具體品目的，由單位提出詳細的情況說明，經政府采購辦管理部門核準后，才能安排采購。

第三十一條預算執(zhí)行中，因預算變更（含追加、調整預算）或中央和市下達?？钚枰獙嵭姓少彽?，采購單位應及時向財政部門報送政府采購計劃，經批準后實行政府采購。

第三十二條對已納入政府采購預算，由于特殊原因不進行政府采購的，按下列程序辦理：

（一）采購單位提出書面申請，附不能實行政府采購的有關證明，并報財政審核；

（二）財政部門對不能進行政府采購的原因進行核實，提出擬辦意見，按照有關規(guī)定進行處理。

第三十三條政府采購資金的歸集。實行集中采購項目的采購資金，應通過財政部門開設的“政府采購資金專戶”進行歸集。

屬于采購單位自籌資金和上級資金用于政府采購的，由政府采購管理部門根據政府采購預算和執(zhí)行計劃，在政府采購活動實施前，通知采購單位將采購資金直接全額劃入“政府采購資金專戶”。

屬于協(xié)議供貨采購范圍的采購項目，各單位應按照政府采購協(xié)議供貨有關規(guī)定執(zhí)行。

第三十四條采購資金的支付。供應商供貨完畢，采購單位應及時按照招標文件或合同約束的時間、地點和方式組織專業(yè)人員對所購的貨物、工程和服務進行驗收，據實出具政府采購驗收報告。由采購單位提出政府采購資金支付申請，政府采購管理部門審核無誤后，分別按以下方式進行支付：采購資金屬于預算內、外資金來源渠道的按照國庫集中支付程序由國庫直接支付給供應商；采購資金屬于自籌資金和上級資金來源渠道的通過“政府采購資金專戶”向供應商付款。屬于協(xié)議供貨采購范圍的采購項目，各單位應按照政府采購協(xié)議供貨有關規(guī)定執(zhí)行。

第三十五條政府采購結余資金按其資金來源渠道分別作以下處理：對使用維持單位正常運轉的年度預算經費和上級資金或單位自籌資金進行政府采購的，其節(jié)約資金退還給采購單位使用；屬于財政安排的項目資金進行政府采購的，其節(jié)約資金由財政部門調減單位項目預算經費。

第三十六條對于履約時間較長或采購資金量較大需分期分批支付資金的采購項目，采購單位須制定出資金支付計劃，定時按其政府采購規(guī)定的支付程序進行清償支付。

第三十七條采購單位使用經營性收入購買集中采購目錄的采購，其采購計劃須向政府采購管理部門進行備案，由縣各主管部門將采購預算和采購清單單獨匯總，報財政部門備案。

第四章集中采購與分散采購管理

第一節(jié)政府集中采購

第三十八條采購單位應當將屬于政府集中采購目錄內的項目，委托集中采購機構采購。

第三十九條采購單位與集中采購機構應當在集中采購開始前簽訂委托協(xié)議，明確委托的事項、雙方的權利與義務。委托協(xié)議應當具體確定雙方在編制采購文件、確定評標辦法與中標標準、組建評標委員會、評標、定標等方面的權利和義務。

采購單位按照自愿原則，可就確定中標人、簽訂合同、驗收等事項委托集中采購機構辦理。

集中采購委托協(xié)議可以按項目簽訂，也可以按年度簽訂一攬子協(xié)議，具體項目有特殊要求的，再另行簽訂補充協(xié)議。

第四十條在政府集中采購實施過程中，集中采購機構應當按照有關規(guī)定和委托協(xié)議約定開展采購活動。

第四十一條集中采購機構應當堅持規(guī)范與效率相結合原則，做好采購項目的具體采購工作。其工作人員不得參與、干預或影響具體的評標工作。

第四十二條集中采購機構應當自接到采購單位項目委托后40日內確定中標、成交供應商。經財政部門批準采用非招標采購方式進行的緊急采購，應當在20日內確定中標、成交供應商。無法在規(guī)定時間完成的采購項目，集中采購機構應及時向采購人說明原因，反饋情況。

第四十三條政府集中采購應當遵循以下工作程序：

（一）編制計劃。主管部門接到財政部門下達的部門預算后在規(guī)定時間內，編制集中采購實施計劃并委托政府集中采購機構實施采購。

（二）簽訂委托協(xié)議。主管部門與集中采購機構簽訂委托協(xié)議，確定委托事項，約定雙方的權利與義務。

（三）制定操作方案。集中采購機構匯總各單位政府集中采購實施計劃，并與委托方協(xié)商后，制定具體操作方案，包括協(xié)議供貨采購、定點采購方案。

（四）組織采購。集中采購機構采用公開招標方式或財政部門批準的其他采購方式，按照經備案或審批的操作方案開展采購活動。

（五）確定中標、成交結果。集中采購機構被授權確定中標或成交結果的，應當在集中采購工作完成后3個工作日內，將中標結果通知委托方，并發(fā)出中標或成交通知書，同時中標或成交公告。

集中采購機構不承辦確定中標或成交結果事項的，應當在評標、談判或詢價工作完成后，將采購結果報委托方，由委托方確定中標或成交供應商，并發(fā)中標或成交通知書和公告。

（六）采購單位應當自中標、成交通知書發(fā)出30日內，與中標供應商簽訂采購合同。

第二節(jié)部門集中采購

第四十四條單位的部門集中采購項目，應當實行部門集中采購。主管部門負責部門集中采購的組織實施，部門集中采購事務可以由財務（資金）管理機構具體負責辦理，也可以另行明確一個機構具體負責辦理。部門集中采購項目的招投標事務，可以委托集中采購機構或其他政府采購機構承辦。

第四十五條部門集中采購的評審專家應當從財政部門建立的政府采購評審專家?guī)熘须S機抽取，本部門的工作人員不得以評審專家身份參加本部門政府采購項目的評標、談判或詢價工作。

第四十六條部門集中采購應當遵循以下工作程序：

（一）細化部門集中采購項目。主管部門接到財政部門下達的部門預算后，應當進一步明確本部門、本系統(tǒng)實行部門集中采購的項目范圍，逐級下達到預算單位。

（二）編制計劃。預算單位根據主管部門要求，編制部門集中采購實施計劃報主管部門。

（三）制定方案。主管部門匯總所屬單位上報的部門集中采購實施計劃后，制定具體操作方案。

（四）實施采購。主管部門依法采用相應的采購方式組織采購活動。委托集中采購機構或其他政府采購機構采購的，應當簽訂委托協(xié)議。

（五）采購活動完成后，應當及時確定中標、成交供應商，向其發(fā)出中標或成交通知書，同時中標、成交公告。

（六）主管部門及其所屬單位要在中標、成交通知書發(fā)出30日內，與中標、成交供應商簽訂采購合同。主管部門應當組織采購合同履行及驗收工作。

第三節(jié)單位自行采購

第四十七條單位自行采購可以由項目使用單位自行組織采購，也可以委托集中采購機構或其他政府采購機構采購。

第四十八條單位自行采購應當依據法定的政府采購方式和程序開展采購活動。

第四十九條單位自行采購應當按照本辦法規(guī)定實行備案和審批管理。

第五十條采購單位應當按合同約定及國庫集中支付規(guī)定程序及時辦理資金支付。

第五十一條采購單位應當加強政府采購基礎管理工作，建立采購文件檔案管理制度。

第四節(jié)協(xié)議供貨

第五十二條協(xié)議供貨，是指通過公開招標等方式，確定特定政府采購項目的中標供應商及中標產品的價格和服務條件，并以協(xié)議書的形式固定，由采購人在供貨有效期內自主選擇中標供應商及其中標產品的一種采購形式。

定點采購是協(xié)議供貨的一種特殊形式，主要適用于通用服務類采購項目。

第五十三條協(xié)議供貨的適用范圍。政府集中采購目錄中，規(guī)格或標準相對統(tǒng)一、品牌較多、日常采購頻繁且市場貨源充足的通用類產品，或者通用服務類項目可以采用協(xié)議供貨形式開展采購活動。

第五十四條縣級協(xié)議供貨制度、采購項目及限額標準，由縣財政部門制定并統(tǒng)一委托采購中心組織實施。采購中心實施的協(xié)議供貨結果應當符合采購價格低于市場平均價格、采購效率更高、采購質量優(yōu)良和服務良好的要求。

第五十五條協(xié)議供貨采購、定點采購的采購結果（包括中標產品、配置及價格等），應當于10個工作日內在財政部門指定的政府采購信息媒體上公告，同時以文件形式印發(fā)各委托采購的單位。

第五十六條采購單位采購協(xié)議供貨或定點采購項目，一次性采購批量較大的，應當與中標供應商就價格再次談判或詢價。

第五十七條采購單位要嚴格執(zhí)行協(xié)議供貨制度，采購協(xié)議供貨范圍內的貨物及服務，均應嚴格按照采購中心的采購結果執(zhí)行，不得采購協(xié)議供貨范圍外的產品。未按協(xié)議供貨規(guī)定進行的采購，不得報銷和支付采購資金，并按有關規(guī)定進行處理。

如協(xié)議供貨范圍內的產品或供應商無法滿足采購人需要，采購單位可根據各個項目的具體情況向縣財政部門辦理有關手續(xù)申請核準，審批后方可購買。

第五十八條縣財政部門將會同有關部門對協(xié)議供貨制度及政府采購合同的執(zhí)行情況開展檢查，對于未履行協(xié)議供貨制度及合同條款的采購單位或供應商，按本辦法的規(guī)定和《中華人民共和國政府采購法》及其他有關法律法規(guī)進行處理。

第五章政府采購合同及驗收管理

第五十九條采購合同由項目采購單位與中標、成交供應商簽訂，也可以根據具體組織形式委托主管部門、集中采購機構或其他政府采購機構與中標、成交供應商簽訂。

由主管部門、集中采購機構和其他政府采購機構與中標、成交供應商簽訂合同的，應當在合同條款中明確各自的權利和義務。

通過公開招標方式確定的協(xié)議供貨和定點服務中標項目，由集中采購機構與中標或成交供應商簽訂合同。中標或成交供應商應按合同規(guī)定履約。

第六十條政府采購合同的簽定應當以采購文件的要求和中標供應商的投標文件為依據，任何單位和個人都不得進行實質性變更，更不得對中標供應商提出額外附加條件。

第六十一條根據實際情況需要增加中標產品數(shù)量的，采購單位應在辦理政府采購計劃批復手續(xù)后，再續(xù)簽合同，但合同金額不得超過原合同金額的10%。否則，所簽合同為無效合同。

第六十二條合同執(zhí)行過程中因個別產品停產或其它客觀原因需要進行局部調整，采購單位應將調整原因及依據等報采購辦備案，且其調整價格應當?shù)陀谑袌銎骄鶅r。

第六十三條自中標通知書發(fā)出之日起30日內，采購單位或中標、成交供應商不得以任何理由拒絕簽訂合同。

第六十四條政府采購合同的簽定應當使用單位公章或合同專用章。超過一頁以上的政府采購合同應當加蓋騎縫章。

第六十五條采購單位、集中采購機構和其他政府采購機構應當按照合同約定，對履約情況進行驗收，不得無故拖延驗收時間。重大采購項目應當委托國家專業(yè)檢測機構辦理驗收事務。

履約驗收應當依據事先規(guī)定的標準和要求，不得增加新的驗收內容或標準。凡符合事先確定標準的，即為驗收合格。當事人對驗收結論有異議的，應當請國家有關專業(yè)檢測機構進行檢測。

第六章政府采購監(jiān)督管理

第六十六條財政部門對單位政府采購活動實行經常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購單位、集中采購機構、其他政府采購機構執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。

第六十七條財政部門對單位政府采購活動進行經常性監(jiān)督檢查的主要內容是：

（一）政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；

（二）政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；

（三）政府采購備案或審批事項的落實情況；

（四）政府采購信息在財政部門指定媒體上的情況；

（五）政府采購有關法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

（六）內部政府采購制度建設情況；

（七）政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

（八）對供應商詢問和質疑的處理情況；

（九）財政部門授權事項落實情況；

（十）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

第六十八條財政部門對集中采購機構政府采購活動進行經常性監(jiān)督檢查的主要內容是：

（一）內部制度建設和監(jiān)督制約機制落實情況；

（二）政府集中采購目錄執(zhí)行情況；

（三）政府采購備案審批事項落實情況；

（四）政府采購評審專家抽取和使用情況；

（五）政府采購信息在財政部門指定媒體上的公告情況；

（六）政府采購工作效率、采購價格和資金節(jié)約率情況；

（七）服務質量和信譽狀況；

（八）對供應商詢問、質疑處理情況；

（九）有關政府集中采購規(guī)定和政策執(zhí)行情況；

（十）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

第六十九條主管部門應當對本部門、本系統(tǒng)政府采購工作情況實施監(jiān)督檢查。

第七十條集中采購機構應當加強內部管理，建立內部監(jiān)督制約機制，全面、規(guī)范地做好單位委托的集中采購事務。

第七十一條供應商應當依法參加政府采購活動，樹立良好的商業(yè)信譽，財政及相關部門應對中標供應商履約實施監(jiān)督管理。

（一）財政部門應實行采購質量跟蹤和抽檢制度。對供應商產品質量以次充好或售后服務工作不到位、不負責任或故意推諉、拖延，以及造成不良影響的供應商，經查屬實的，列入不良行為記錄名單，在三年內禁止參加政府采購活動；造成人身、財產損害的，應當承擔民事賠償責任；構成犯罪的，移送司法部門依法追究其刑事責任。

（二）集中采購機構和采購機構要定期收集采購產品的質量和售后服務意見，建立供應商質量信用和售后服務質量檔案。

第七十二條供應商對單位政府采購活動事項的詢問、質疑和投訴，以及對詢問、質疑和投訴的答復、處理，按照有關政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定執(zhí)行。

第七十三條財政、監(jiān)察和審計部門在政府采購活動中應各負其責，對違法、違規(guī)的采購單位、集中采購機構、采購機構、供應商以及相關責任人依照有關法律、規(guī)章以及渝委辦（2003）85號《關于違反政府采購法律法規(guī)行為的紀律處分暫行規(guī)定》嚴肅處理。對應該集中采購而擅自自行采購或不按政府采購規(guī)定的操作程序進行采購的，財政部門應當拒付項目資金，依照有關規(guī)定取消該項目支出預算。

第七章附則

第7篇：供應商年度評審報告范文

關鍵詞 民用飛機；計劃管理；模式；方法

中圖分類號V2 文獻標識碼A 文章編號 1674-6708（2014）111-0044-03

1民用飛機項目管理情況簡述

項目管理在民用飛機系統(tǒng)工程中的重要性項目管理是在一個確定的時間期限內，為了完成一個既定的目標，通過有效的組織、計劃、協(xié)調和控制，充分利用有限資源的一種系統(tǒng)管理方法。民用飛機項目是一項復雜的系統(tǒng)工程，涉及上百個專業(yè)，上萬人參與工作，數(shù)百萬個零件，研制周期長達6至10 年左右。由于其高技術、高投入、高風險、長周期的特點，對項目管理工作提出了更高的要求。

項目工作分解結構（WBS-Work Breakdown Structure）需要對項目研制/批生產階段所有工作內容（所有涉及經費活動的工作內容），按照工作分類、分層的樹狀結構方法進行分解，按照工作組織(如專業(yè)、部件/組件)和招投標工作對工作包的要求，將工作內容分解到最小工作單元并進行工作定義描述（SOW-State Of Work）。項目工作分解結構需要在項目全局到工作包/工作單元層面，回答干什么的問題。

民機項目計劃體系的建立，簡單地講，就是在項目研制程序規(guī)定的項目階段框架下，把項目工作分解結構（WBS）中所涉及的工作內容中，各個工作包/工作單元內重要的、具有代表意義的事件或結果，按照項目工作的科學規(guī)律和客觀協(xié)調的工作次序，反映在項目研制/批生產時間坐標軸上，就構成了項目計劃。依照這些事件或結果的重要程度以及計劃所包含的內容范圍，分別形成項目的各級計劃。

2民機項目研制程序

研制程序主要內容：

民機研制程序結合民機研制要求和主制造商發(fā)展戰(zhàn)略，確定了各研制階段的目標、主要工作和關鍵輸出，敘述了研制程序主要的編寫目的和要求，明確了研制程序文件的頂層地位和適用范圍，提出了整個研制過程中需要遵循的方針和原則。

民機項目研制全過程主要劃分為立項論證、可行性論證、預發(fā)展、工程發(fā)展、批生產與產業(yè)化5 個階段，概述了每個階段的工作目標，提出了每個階段的關鍵工作輸出；按每個階段內研制的主要工作方面，如項目管理、適航、工程設計、試驗、制造、采購、國際合作與供應商、市場銷售、客戶服務、質量以及研保條件建設等進行了工作梳理，并對工作內容大致按邏輯順序或重要性進行排列。

3 民機項目研制計劃管理

3.1項目研制計劃概述

3.1.1項目研制計劃的目的和作用

項目研制計劃是項目組織根據項目目標，對項目工作進行的各項活動做出周密合理及科學的安排，從而確保項目目標在確定的時間內實現(xiàn)。項目計劃圍繞項目目標的完成，系統(tǒng)地確定項目的任務、合理協(xié)調安排任務的時間進度、對完成任務所需的各類資源進行預算等，從而保證項目能夠在合理的工期內、以盡可能低的成本和盡可能高的質量完成。

民機項目研制計劃的作用是：界定范圍、明確目標、確定內容、限定時間、落實責任、協(xié)調資源、加強溝通、嚴格控制、有序實施。在民機項目研制中，周密合理與科學的研制計劃，是確保民機項目研制順利實施、完成研制任務、實現(xiàn)商業(yè)成功的基礎和保證。通過編制并形成項目研制計劃體系，使民機項目研制組織體系范圍內，在目標、內容、時間、責任、資源、控制等各個方面、各個層次，通過各級計劃的鏈接形成一個有機整體，從而能夠使參與項目的各級工作組織有效和協(xié)同執(zhí)行項目計劃。

3.1.2項目研制計劃體系

民機項目研制計劃體系圖

計劃體系結構：

民機項目按照不同管理層次的實際關注度和工作需要，由宏觀到具體、由頂層控制計劃到底層執(zhí)行計劃，主要分為里程碑計劃、網絡計劃、年度計劃、月份計劃、專題計劃、趕工計劃和臨時計劃等，這些計劃構成了民機項目研制計劃體系。

一個完整的計劃體系應是一個計劃樹組成的結構，雖然計劃的各層次之間、主體之間責任不同，但其核心是在計劃體系中，必須滿足上級計劃主要任務節(jié)點要覆蓋下級計劃，而下級計劃的任務節(jié)點要符合上級計劃。即項目年度計劃要服從零級和Ⅰ級、Ⅱ 級網絡計劃的目標進度要求，月計劃要服從年度計劃的目標進度要求。

在民機計劃體系中，計劃的編制遵守下級計劃服從上級計劃的原則，以上一級計劃為基本依據，通過對計劃內容的細化分解，編制下一級相關各級網絡計劃，年度計劃，月份計劃，專題、趕工和臨時計劃等有關的計劃。民機項目研制計劃體系的組成如上圖所示。

計劃層次劃分：

1）第一層次計劃（目標層）

里程碑計劃：以民機項目中各階段具有標志性的重要事件的完成或開始時間，作為基準所形成的計劃，宏觀描述項目在整個研制過程中，主要里程碑的標志性概況。

零級網絡計劃：按照民機研制目標，針對影響項目的主要方面的重要節(jié)點、以及各主要方面相互協(xié)調的標志性節(jié)點的進度要求，制定的項目頂層計劃。民機項目零級網絡計劃由適航、工程設計、制造、采購、試驗、試飛、市場銷售、客戶服務、研保/技改等9 個主要業(yè)務板塊組成，并通過這個業(yè)務板塊所包含的重要節(jié)點，協(xié)調制定整個項目研制計劃，形成民機項目的研制主線。

2）第二層次計劃（指導層）

Ⅰ級網絡計劃：按照民機零級網絡計劃目標和進度要求，根據項目研制的組織和專業(yè)任務特點，對工程設計、試驗試飛、總裝制造、客戶服務和適航管理五個方面，分別進行任務分解細化后，形成項目主要任務板塊進度計劃。

3）第三層次計劃（協(xié)調層）

Ⅱ級網絡計劃：主要反映各分系統(tǒng)研制工作的網絡計劃。按照零級網絡計劃、I 級網絡計劃的要求，設計、制造、客服等單位和供應商根據本單位所承擔的分工任務編制的進度計劃。

Ⅲ級網絡計劃：主要反映各子系統(tǒng)或工作包任務的網絡計劃。設計、制造、客服等單位和供應商根據需要按照Ⅱ級網絡計劃、I 級網絡計劃的要求編制的進度計劃。

4）第四層次計劃（執(zhí)行層）

年度計劃：設計、制造、客服等單位、供應商按照民機項目零級、Ⅰ級、Ⅱ級和Ⅲ級網絡計劃節(jié)點進度要求和項目年度重點任務目標，經綜合平衡后編制的年度指令性工作計劃。

月份計劃：設計、制造、客服等單位、供應商依照本單位年度計劃和實際工作要求，按月分解并進行動態(tài)調整后編制的工作計劃。

專題計劃、趕工計劃和臨時計劃：設計、制造、客服等單位、供應商根據民機項目要求，按某專項任務或突發(fā)性任務的需要而編制的工作計劃。

3.2計劃管理體系

民機項目基于“主制造商-供應商”管理模式，由主制造商總部加設計、制造、客服等單位共同構成項目主制造商，共同行使主制造商管理職責。在項目計劃管理工作中，總部主要進行宏觀管理、總體協(xié)調和重點控制，設計、制造、客服等單位具體承擔對工程設計、總裝制造和客戶服務的全面管理責任，包括行使對國內外各級供應商的管理責任。

主制造商總部相關業(yè)務管理部門按照其各自的業(yè)務職責范圍，負責對項目頂層規(guī)劃和零級網絡計劃的宏觀管理、總體協(xié)調和重點控制，協(xié)調指導設計、制造、客服等單位的工作。對零級網絡計劃中重要的節(jié)點進行控制和跟蹤檢查，綜合協(xié)調并確定項目年度主要任務目標，根據需要組織協(xié)調全局性重要工作，組織國家級、主制造商級重大節(jié)點評審工作。

設計、制造、客服等單位按照主制造商所賦予的職能定位，負責工程設計、試驗/試飛、制造采購、適航管理及客戶服務Ⅰ級網絡計劃以及相關各下級計劃的編制，全面承擔工程設計、總裝制造和客戶服務的項目管理責任。設計、制造、客服等單位代表項目主制造商，全面承擔面向國內外供應商的組織、協(xié)調、管理和控制責任。

3.3 項目計劃管理與控制

在民機項目研制的全過程中，加強項目各級計劃的控制管理，建立項目計劃進度控制管理系統(tǒng)，是項目管理的一項重要工作。在如此復雜的民機項目系統(tǒng)工程管理中，能否有效的管理和控制整個項目研制工作的計劃進度，是各級項目管理部門的一項十分重要的工作。要切實做到項目進度計劃執(zhí)行情況的適時信息反饋，以便項目各級管理部門把握項目進展，及時發(fā)現(xiàn)問題，準確分析原因，果斷采取措施，進行嚴格控制。

形成至上而下的、層層負責的計劃協(xié)調與管理控制網絡系統(tǒng)。通過管理控制網絡信息，規(guī)定定期或適時進行隨機檢查，確保整個項目管理信息渠道暢通、上報數(shù)據真實可信、研制進度全面受控、存在問題及時反饋、責任清晰和決策準確。

按照項目研制工作的特點和內容，對重要任務進行定期重點跟蹤檢查，比如對重要設計報告事先建立目錄，對結構、系統(tǒng)圖紙統(tǒng)計確定總A4 數(shù)，對試驗項目按照試驗件加工數(shù)量、試驗總次數(shù)，對制造工作按照“四O”（即采購訂單PO-PurchaseOrder，工裝制造指令TO-Tooling Order，制造指令FO-Fabrication Order，裝配指令AO-Assembly Order）的總量按時間進行量化管理控制。

建立項目計劃執(zhí)行情況的預警機制。通過計劃協(xié)調檢查會、現(xiàn)場工作會、生產調度會、項目例會等各種方式，進行進度檢查和協(xié)調，及早發(fā)現(xiàn)問題，及時采取預防和補救措施。對項目重要節(jié)點目標及關聯(lián)任務的進度跟蹤，視情采用看板管理和紅黃綠燈警示管理，定期進行計劃任務執(zhí)行趨勢分析研究，隨時掌握項目進展，確保實現(xiàn)對項目年度、月計劃目標的有效控制。

加強對國內外供應商項目計劃的管理協(xié)調和檢查控制。設計、制造、客服等單位作為民機項目工程設計、總裝制造和客戶服務的全面技術責任和管理責任主體，要全面行使主制造商對供應商的管理和控制功能，有效實施對國內外供應商的管理。能否對國內外供應商進行有效的管理，這是對主制造商管控能力的重大挑戰(zhàn)和嚴峻考驗。因此，必須采取切實可行的措施，抓供應商項目計劃的編制協(xié)調和審查，抓供應商計劃執(zhí)行過程的檢查考核，抓供應商產品交付的驗收，形成全程控制的強勢管理。確保供應商的工作處于主制造商可控的管理狀態(tài)中。

在主制造商現(xiàn)有組織框架內，在充分發(fā)揮主制造商總部機關和設計、制造、客服等單位管理職能的前提下，通過建立民機項目行政指揮系統(tǒng)和現(xiàn)場指揮部，分別對項目重大問題和研制生產現(xiàn)場重要工作協(xié)調決策提供平臺，對項目各級計劃在執(zhí)行過程中存在的難以協(xié)調解決的復雜問題，進行高層協(xié)調、指揮和調度，確保項目工作的順利進行。

4 結論

民用飛機項目計劃管理是民機項目管理的重要組成部分，合理的計劃制定與管控對項目高效推進起著至關重要的作用，它能有效的對項目設計、制造、試驗、試飛等工作進行全面監(jiān)控，從而保證項目能夠在合理的工期內、以盡可能低的成本、盡可能高的質量完成研制任務。

參考文獻

第8篇：供應商年度評審報告范文

第一條為了加強集團公司招標管理，進一步規(guī)范招標行為，確保招標工作的公平、公正性，根據《中華人民共和國招投標法》和××集團公司有關管理規(guī)定，結合××實際情況，制訂本辦法。

第二條本辦法所涉及的管理范圍，包括××集團公司范圍內的工程、物資（含設備）、藥品招標活動。

第二章機構設置及職責

第三條集團公司成立招標管理委員會，招標管理委員會設立專業(yè)組；招標管理委員會辦公室（以下簡稱招標辦）設在企業(yè)管理部，具體負責招標的日常管理工作。

第四條招標管理委員會職責：

(一)負責招標工作的領導、決策、監(jiān)督和協(xié)調工作；

(二)審定集團公司招標管理的各項規(guī)章制度；

(三)審批評標委員會的評標結果。

第五條專業(yè)組職責：

(一)貫徹落實招標管理委員會關于招標的各項管理規(guī)定；

(二)參加本專業(yè)的招標預備會，參與研究招標方式，投標范圍，開標日期及相關事項；

(三)審定由招標辦提出的本次招標評標委員會，主持本專業(yè)的評標活動。

第六條招標辦職責：

(一)依據國家政策法規(guī)要求，廣泛開展調查研究，制定集團公司招標管理的各項規(guī)章制度，監(jiān)督檢查落實情況，定期招標信息。對違反規(guī)定不通過集團公司招標而擅自簽訂合同的行為，進行責任追究；

(二)根據集團公司計劃安排和招標管理規(guī)定，在每次招標前，籌備招標預備會，擬定招標方式。依照預備會決定的意見，辦理招標委托事宜；

(三)牽頭召集紀委、工會、宣傳等部門，全過程監(jiān)督開標、評標活動，確保招標活動公平公正，科學合理；

(四)負責集團公司準入供應商和準入建筑商管理。通過經常性的市場調研，定期組織評審準入供應商和準入建筑商，并通過動態(tài)化管理不斷篩選，優(yōu)化準入商結構（《準入商管理辦法》另行制定）；

(五)負責組建集團公司內部評標專家?guī)?，對專家?guī)鞂嵭幸?guī)范化管理；

(六)負責監(jiān)督、檢查招標公司的招投標活動；

(七)對招標后續(xù)工作中的合同執(zhí)行情況進行全過程監(jiān)督管理。

第七條招標公司職責:

(一)××招標公司、××招標公司、××工程造價中心，分別是集團公司指定的物資、藥品、工程招標的中介機構，依照國家法律法規(guī)和集團公司有關管理規(guī)定，獨立從事招標活動；

(二)接受集團公司招標管理委員會及招標辦的業(yè)務領導，按照招投標法》和集團公司的管理規(guī)定，負責承辦集團公司內部物資、藥品、工程招標工作；

(三)負責招標資料檔案管理，對委托書、技術資料、發(fā)標文件、投標文件、評標報告（或評標記錄）、中標公告等招投標資料，及時分類整理歸檔，妥善保管，以備查詢。

第三章招標范圍

第八條物資類：

(一)集團公司內部各類資金渠道投資的固定資產設備；

(二)集團公司各醫(yī)療單位的醫(yī)療器械；

(三)凡納入集團公司集中供應物資和一次采購單件價值5萬元以上或單項物資年累計采購10萬元以上的物資；

(四)凡安全生產急需或不具備招標條件的特殊物資，由使用單位出具書面申請，報請集團公司主管領導同意，招標辦備案，可作比價或議標采購。

第九條工程類：

(一)凡投資在30萬元（安裝10萬元，裝修5萬元）以上的工程建設項目，包括項目勘察、設計、施工、監(jiān)理等；

(二)特定專利或專有技術等有特殊要求的工程，由工程業(yè)主單位提出申請，經集團公司主管領導同意，招標辦備案，可以不進行招標。

第十條藥品類：

(一)《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥目錄》規(guī)定和政府定價的藥品；

(二)國家有特殊管理要求，急救病人臨時急需的藥品不列入招標范圍。醫(yī)療單位采購后，須報招標辦備案。

第四章招標程序

第十一條國債資金項目、國補資金項目以及國家規(guī)定的其它專項資金、重點工程項目，計劃處下達專項資金計劃后，由業(yè)主或主管業(yè)務部門及時向招標辦提供圖紙、技術參數(shù)和其它相關要求，招標辦按照國家有關規(guī)定，請示招標管理委員會主管領導后，委托具有國家資質的招標公司組織招標。

第十二條集團公司內部專項資金（包括維簡、折舊和各單位自有資金）項目發(fā)生的物資采購和工程業(yè)務，由招標辦委托相應招標公司組織招標。具體程序如下：

(一)設備類（含醫(yī)療器械）：

集團公司資金計劃下達后（含計劃聯(lián)系單），使用單位或業(yè)主根據生產需要和計劃安排，會同有關部門做好設備的技術論證和設備選型，經業(yè)務主管部門審查后，提前設備生產周期一個月，將采購計劃報送招標辦。

招標辦分類匯總，提出招標意見報請專業(yè)組組長審批，組織召開招標預備會，并根據預備會確定的招標方式、付款辦法和開標日期，委托××煤炭物資招標公司招標。

(二)材料類：

使用單位根據年度、月度需求計劃，及時將材料需求計劃報集團公司物資供應部門；物資供應部門匯總、初審、利庫后，將需求計劃調整為采購計劃，及時上報招標辦。

招標辦提出招標意見報請專業(yè)組組長審批，組織相關部門召開招標預備會，并根據預備會上確定的招標方式、付款辦法和開標日期，委托××煤炭物資招標公司招標。

(三)藥品類:

各醫(yī)療單位按照規(guī)定的藥品招標目錄，每個月制定一次藥品采購計劃報衛(wèi)生福利處,衛(wèi)生福利處審查后匯總上報招標辦。

招標辦提出招標意見報請專業(yè)組組長審批，組織相關部門召開招標預備會，并根據預備會確定的招標方式、付款辦法和開標日期，委托興達招標公司招標。

(四)工程類:

集團公司資金計劃下達后，業(yè)主單位及時將立項審批、工程設計等相關文件，報集團公司業(yè)務主管部門審核,并將審核后的資料報送招標辦。

招標辦受理工程項目招標后，對有關資料進行審查分析，提出招標意見報請專業(yè)組組長審批，組織相關部門召開

招標預備會，并根據預備會確定的招標方式、付款方法和開標日期，委托相應中介機構組織招標。

第五章開標、評標

第十三條招標公司應按照集團公司書面委托的時間、地點準時進行開標。開標時應邀請所有投標人參加，并做好記錄。

第十四條投標人少于3個的或特種情況不能公開開標的，招標公司請示招標管理委員會后，在評標委員會內部開標或比價定標。

第十五條評標委員會由5人以上的單數(shù)組成，其中技術、經濟等專業(yè)人員不得少于2/3。評標專家原則上從專家?guī)熘谐槿。埵褂脝挝?、技術主管部門和管理部門專家或領導參加。

第十六條每次招標前，招標辦根據招標的類別，從專家?guī)熘须S機抽取專家評委，經集團公司招標專業(yè)委員會專業(yè)組長審核確認后，組建評標委員會，評標專家名單在開標后、評標前宣布。評標活動由主任評委主持。

第十七條評標委員會應根據招標、評標要求，堅持公平、公正、科學的原則，對投標廠商的設備質量、技術、價格、服務、信譽等綜合評審，推薦出技術先進、質量優(yōu)良、信譽好、價格合理、服務到位的中標候選人。

第十八條招標公司將評標委員會的評審結果上報集團公司招標辦審核后，及時公示。招標公司依據評委會意見編制評標報告，報招標辦備案。

第十九條在招標結果公示期內，投標人有異議的，招標公司應給予答復，答復時不得透露評標委員會的有關評議情況。公示期滿后招標公司可向中標人發(fā)出中標通知書。

第二十條中標通知書發(fā)出7天內，有關單位與中標方簽訂技術協(xié)議和商務合同。并將合同執(zhí)行情況及時報招標辦。

第六章專家?guī)旃芾?/p>

第二十一條為了保證評標的科學性、公正性，集團公司實行專家評標定標制度。

第二十二條專家?guī)斐蓡T采用個人申請，組織推薦，集團公司招標管理委員會研究決定的辦法，從集團公司工程、機電、醫(yī)療、物資等戰(zhàn)線選聘產生。

第二十三條招標辦負責建立招標評標專家總庫。有關部門可根據其業(yè)務范圍，分別建立工程、設備、藥品、材料專家分庫。專家?guī)斐蓡T要定期組織學習和自學招標方面的專業(yè)知識及文件規(guī)定，提高自身素質，確保評標工作的圓滿完成。

第七章準入供應商管理

第二十四條為了優(yōu)化供應商結構，確保采購物資質量可靠、技術先進、證件齊全、價格合理、售后服務優(yōu)良，保障安全生產物資的正常供應，集團公司逐步實行物資市場準入供應商管理。

第二十五條集團公司招標辦是準入商的管理部門，對準入供應商實行動態(tài)管理，定期對準入供應商的質量、價格、售后服務、配件供應、信譽等進行調查研究，每年組織評審一次，不斷優(yōu)化供應商結構，合格的準入供應商由招標辦下文公布。

第二十六條供應部門及其他單位采購物資時，必須從準入的供應商中選購，特殊情況需要在準入商以外采購的，必須報集團公司招標辦批準備案后方可辦理，任何部門和個人無權指定供應商。

第八章監(jiān)督管理

第二十七條凡違反本辦法規(guī)定，需招標而不招標或將招標項目化整為零規(guī)避招標的，有關部門不予簽訂合同，財務部門不予付款，計劃部門年終不予決算。

第二十八條招標管理委員會監(jiān)督組對開標評標全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保招標工作的公正、公平及嚴肅性。

第二十九條招標辦組織相關部門，每半年對各單位招標執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對違反文件規(guī)定的行為，按照有關規(guī)定追究單位和個人的責任。

第三十條招標辦定期對招標公司進行監(jiān)督檢查，對在招標過程中違反招標規(guī)定的行為進行責任追究，對違反法律條款的，移交司法部門處理。

第三十一條招標辦負責將招標的有關情況作為集團公司廠務公開的一項內容，定期公布于眾，接受各單位，各部門的監(jiān)督。

第九章附則

第三十二條本辦法與集團公司原有文件規(guī)定相抵觸時，按本辦法執(zhí)行，解釋權屬集團公司。

第9篇：供應商年度評審報告范文

簡歷即對履歷的簡要陳述，又稱履歷表，英文簡稱CV，常用于個人求職、申請，但也可作為非求職者的經歷簡述。簡歷記載一個人的教育學歷、專長以及就業(yè)經驗，有時會補充個人特質、興趣或期許。主要目的經常是求職者用以取得面試或訪談機會的工具，又由于它經常是第一份征才部門或學術機構挑選候選人的過濾依據，其重要性可見一斑。

姓

名： 張先生 性

別： 男

婚姻狀況： 已婚 民

族： 漢族

戶

籍： 陜西-渭南 年

齡： 39

現(xiàn)所在地： 廣東-東莞 身

高： 172cm

希望地區(qū)： 廣東-東莞、廣東-深圳

希望崗位： 工業(yè)/工廠類-品管經理/主管

經營/管理類-項目經理/主管

質量/安全管理類-供應商管理

教育經歷

1995-04 ～ 1998-07 西北大學 行政管理 大專

培訓經歷

2008-09 ～ 2008-09 CTI華測檢檢顧問有限公司 Reach管理師培訓 畢業(yè)證書

2006-08 ～ 2006-11 賽寶認證中心有限公司 ISO/TS16949內部審核員 畢業(yè)證書

2003-08 ～ 2003-11 健峰企業(yè)管理顧問股份有限公司 失效模式與效應分析 畢業(yè)證書

**公司 (2007-06 ～ 至今)

公司性質： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 機械制造、機電設備、重工業(yè)

擔任職位： 董事長助理 崗位類別： 其他相關職位

工作描述： 1.負責客戶驗廠工作;

2.負責供應商之管理、考核工作;

3.對質量方針、目標、指標及質量體系維護;

4.參與企業(yè)各部門(生產各部、采購部、品管部等)相關運作管理工作;

5.全權負責ISO9001、ISO14001、TS16949、EICC體系管理工作，確保管理體系的正常運行及保持;

6.向最高管理者報告各管理體系的業(yè)績和改進需求;

7.提高各階層人員滿足客戶需求的意識;

8.策劃安排ISO部門各級人員的各項工作，確保內審、管理評審、目標檢討、客戶審核、條三方審核等工作的開展;

9.相關體系文件的編制、審核、核準權限;

10.處理與各管理體系相關的外部工作;

11.策劃及安排持續(xù)改善工作;

12.對重大改進項目的執(zhí)行進行監(jiān)督;

13.完善公司組織架構的設置，部門職能建設，工作分析及崗位設計的相關工作;

14.參與供應商的質量管理體系評鑒及月績效考核結果的改善跟進;

15.全權負責培訓工作的策劃與安排;

16.對公司有害物質管理過程的執(zhí)行及效果進行監(jiān)督并向上級報告;

17.上級交辦的其它事項;

**公司 (2004-08 ～ 2007-06)

公司性質： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 電子、微電子技術、集成電路

擔任職位： QE課長 崗位類別： 質量管理/測試經理/主管(QA/QC經理)

工作描述： 1.統(tǒng)籌管理QE課所屬人員工作安排,重大異常之決策,項目管理.

2.督導QE完成新項目導入及已量產項目的品質事項并向品質經理及項目管理平臺提報進度.

3.督導QE及時處理客訴,召集相關部門會議討論客訴的改善方案,并將所發(fā)生的投訴對QC進行培訓.

4.監(jiān)控制程異常狀況,督導QE分析并追蹤責任單位及時改善.

5.配督QE制定采購件的SIP,簽樣板給供應商并提供支持以保證生產過程的穩(wěn)定.

6.配合采購/工程/生技開發(fā)新供應商并進行實地評監(jiān)以及向品質經理及項目管理平臺提報評監(jiān)結果及建議.

7.向品質經理遞交項目品質周報,月報.

8.依據年度品質目標嚴格執(zhí)行各項作業(yè)要求.

9.依據年度總結向品質經理遞交新年之品質計劃及品質目標.

**公司 (2001-05 ～ 2004-08)

公司性質： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 汽車、摩托車及零配件

擔任職位： 項目品質工程師 崗位類別：

工作描述： 1.參與項目質量策劃,質量控制及進度管理.

2.指導助工并參與APQP/PPAP/MSA/CP/FMEA.

3.成功主導在CMM(三次元)上運用SPC

real time監(jiān)控系統(tǒng)。

4.下屬IPQC/OQC共30人左右,2名助理工程師.

5.設計檢驗夾/治具,目的為減少CMM在三坐標量測中的效率低下問題。

6.主導客戶稽核及查廠的相關事務.

7.被指定為廠內IS16949內審員并成功地使公司IS16949體系持續(xù)完善.

8.此項目是汽車門鎖系列,主要向意大利Intier集團汽車門鎖系統(tǒng)昆山分公司供貨,每月定期兩次出差昆山跟進處理客戶的異常投訴處理.

9.完成月品質報告,年度報告,年度品質計劃.

10.培訓QC各項控制技巧.

離職原因： 個人原因

**公司 (1999-03 ～ 2001-05)

公司性質： 外資企業(yè) 行業(yè)類別： 計算機硬件

擔任職位： 專案品質工程師 崗位類別： QA/品質工程師

工作描述： 1.負責新產品在開發(fā)前期，試產階段及量產過程的質量標準的研究，制定及更新.

2.向QE課長負責并報備異常分析之處理及改善效果的確認.

3.客戶投訴分析處理及跟進制程持續(xù)改善.

4.參與新供應商之評監(jiān),并輔導供應商持續(xù)改善以滿足采購物料的質量要求.

5.向QE課長提交項目產品的月品質報告,年度總結及新年度品質計劃.

6.2年內主導2個客戶(Gateway/HP)的3個項目的質量管理，并熟練運用APQP/PPAP/MSA/SPC/FMEA五大工具.

7.在本職位2年多時間里，熟悉了鐵材/鋁材/不銹鋼及工業(yè)塑膠類材料之生產工藝及質量管控要求.

8.熟悉ISO9001的操作流程,并能獨立全面負責公司ISO9001品質體系工作.

項目經驗

REACHT MANAGEMENT (2007-06 ～ 至今)

擔任職位： QUALITY MANAGER

項目描述： REACH MANAGEMENT

責任描述： 對公司所有物料的環(huán)保狀況用系統(tǒng)的方法進行管制;

外購物料進廠前需滿足的環(huán)保標準;

制造過程的環(huán)保識別與控制;

不合格物料的處理與標識;

客戶要求評估及廠內應對方案的制定;

品質部全盤工作統(tǒng)疇并向制造董事報告工作成效;

管理70多名QC,分別擁有對IQC、IPQC、FQC、OQA各部門的工作裁決權;

跨部門溝通遇阻時的主要協(xié)調者;

Mircosoft,Cococola,GE,IBM,DELL (2004-08 ～ 2007-06)

擔任職位： QUALITY ENGINEER SUPERVISOR

項目描述： 電腦周邊產品,可口可樂冷凍設備

責任描述： 對客戶產品質量負全責;

新產品試模跟進、樣品審核、FAI檢查、Control Plan編制、SIP制定等工作之監(jiān)控;

供應商來料質量異常主導跟進解決;

月品質大會的主導召開及跟進事項確認;

擁有IQC、IPQC、FQC、OQC過程質量異常裁決權;

客訴處理主導跟進及回復8D報告;

AUTOMOTIVE PARTS (2001-05 ～ 2004-08)

擔任職位： 項目品質主管

項目描述： AUDI A8汽車門鎖總成系統(tǒng)

責任描述： 對該系列門鎖總成部品質量負責;

管理共50多名下屬;

監(jiān)控IPQC、OQC過程的產品質量;

對客訴產品安排維修返工等相關工作;

制做IPQC、IQC過程檢驗SIP，控制計劃編制及更新;

所屬人員的質量相關知識培訓;

過程KPI監(jiān)控及分析改善;

月質量會議主持并向品質經理匯報月品質成績;

DELL,IBM,GATEWAY,FUJITSU (1999-03 ～ 2001-05)

擔任職位： 專案品質工程師

項目描述： 電腦整機代工

責任描述： 負責客戶的電腦機箱的質量，包括五金件、塑膠件、外購件的質量標準制定及控制。外購件的樣板批準，來料異常處理;自制五金件及塑膠件在IQC/IPQC/FQC/OQA/組裝過程的SIP制定及異常處理，Control Plan編制，客訴處理，月品質報告匯編等。

技能專長

專業(yè)職稱：

計算機水平： 高級

計算機詳細技能： 熟練操作Office,Powerpoint,autoCAD等軟件并能迅速制作各項統(tǒng)計圖表。

技能專長： 1.10年以上品質工程管理經驗。

2.具有豐富的團隊組建，項目管理與協(xié)調經驗。

3.對IQC/IPQC/FQC/QA各工序之流程及控制技巧有豐富的管理經驗。

4.熟五金沖壓/注射成型/噴(烤)漆/移(絲)印/燙金及裝配之過程控制技巧。

5.熟悉電腦/手機/數(shù)碼產品/家用電器等周邊產品的質量控制技巧。

6.豐富的客戶投訴分析及處理經驗并能及時完成8D報告。

7.能夠根據現(xiàn)場需求，對人力及資源進行整合，以達到縮減成本的目的。

8.9年內成功地管理6個項目并與5個不同的客戶合作，在樣品(機)試作期間能夠全程跟蹤陪同客人對質量問題進行改良，以在盡可能短的時間內遞交PPAP。

9.熟TS16949/ISO9001/ISO14001/REACH法規(guī)及有害化學物質管理，取得FMEA證書,ISO9000及IS***內審員資格證書，能獨立對工廠之不合理之流程進行改進，使流程更明了，更有效，更簡捷。

10.熟練操作Office,Powerpoint,autoCAD等軟件并能迅速制作各項統(tǒng)計圖表。

11.英語讀寫流利，普通話流利，粵語流利。

語言能力

普通話： 流利 粵語： 流利

英語水平： 讀寫流利 口語一般

英語： 良好

求職意向

發(fā)展方向： 質量經理

體系經理

REACH管理

EICC管理

其他要求：

自身情況

自我評價： 1.本人在技術上力求精進，且時常跟進新的技術動態(tài)，消化與吸收并應用于本職工作中.

2.在工作管理與改善方面，精通IE手法及品管分析工具，以事實與數(shù)據作為制程與管理改善的客觀決策依據。

尋找問題真因，徹底改善.

3.在管理上以公平、公正、合理、客觀、務實、簡捷、高效為工作原則，時常謹記以低成本投入、高效益產出為工作改善目標.

4.熟悉TS16949/ISO9001/ISO14001/REACH法規(guī)及RoHS有害化學物質管理和運作，有豐富地系統(tǒng)導入與維持運作的管理經驗.