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第1篇：招標采購管理實施細則范文

近年來，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門的直接指導(dǎo)下，我廠堅持將采購管理工作作為全廠的重點工作，不斷強化底線思維、牢固樹立紅線意識，嚴格按照上級公司采購管理規(guī)定和工廠管理委員會決議要求，全面規(guī)范有序開展采購管理相關(guān)工作，對工廠采購事項全過程進行細化控制，對項目實施流程實行有效監(jiān)管，確保了采購管理工作規(guī)范權(quán)力運行，有效保障了工廠采購需求。現(xiàn)將我廠2019年采購管理工作完成情況和2020年工作思路總結(jié)如下：

一、2019年采購管理工作完成情況

一是加強基礎(chǔ)培訓。2019年9月，工廠安排采購辦和審計監(jiān)督人員參加外部招標采購培訓中心舉辦的“最新招標采購政策解析、招標采購全運作流程實務(wù)、招投標質(zhì)疑、投訴的受理及解決”專題培訓，組織開展了經(jīng)濟事項法律知識專題培訓，進一步提升了采購工作相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，有效達到了“規(guī)范采購行為、降低法律風險、強化監(jiān)督責任”的目的。

二是注重過程管控。工廠2019年共簽訂合同***份，涉及金額****余萬元，均嚴格按照流程，通過層層討論和審核，確保了采購方式的科學性和規(guī)范性，杜絕了規(guī)避性招標和選擇性執(zhí)行的現(xiàn)象。

三是優(yōu)化制度落實。2019年工廠根據(jù)上級公司標準文件，及時組織修訂完善了工廠采購管理實施細則等多項采購管理方面的制度標準，進一步細化了采購工作程序及要求，使采購管理有章可循、流程有據(jù)可依、成效有文可查，確保了全廠采購工作順利開展。

四是提升執(zhí)行能力。執(zhí)行力是凝聚力、戰(zhàn)斗力、生產(chǎn)力，工廠2019年重點做了正確理解、突出重點、突破障礙、提升方式幾個方面的工作。如：維護完善工廠采購工作群和管理委員會工作群、定期征集采購部門經(jīng)辦人員意見或建議、對各部門采購事項實施過程進行全程跟蹤審查等，切實提升了采購工作人員執(zhí)行能力。

五是嚴格規(guī)范建設(shè)。工廠采購管理工作堅持以規(guī)范建設(shè)為根本，加強“三項工作”建設(shè)。通過規(guī)范的管理委員會會議通知單、會議表決單、會議表決結(jié)果統(tǒng)計表、會議記錄本、會議紀要等，確保各委員在工廠采購事項議題表決時獨立負責，一項一決，一人一票，留有痕跡，形成閉環(huán)，便于追溯。2019年共召開工廠管理委員會會議8次，審議經(jīng)濟事項81項，均實現(xiàn)了民主決策、透明操作。

六是加強“兩庫”管理。嚴格招標機構(gòu)規(guī)范管理，每半年組織召開一次招標工作總結(jié)會，對招標工作提出要求，強調(diào)紀律。在工廠2019年招標機構(gòu)服務(wù)項目招標工作中，采購辦認真核查投標單位資格條件，主動利用平臺工具對投標單位進行違規(guī)行為及關(guān)聯(lián)關(guān)系查驗，共審查出*****投訴處理1家,*****行政處罰1家，開評標地址重復(fù)2家，有效預(yù)防了不合格招標機構(gòu)入庫和“圍標、串標”行為。同時加大對評標成員庫的管理，做好抽取及到場統(tǒng)計工作，2019年抽取評審員均按要求到場評審，無拒絕推諉現(xiàn)象發(fā)生。

二、2020年工作思路

2020年，工廠將“采購管理要全面落實‘應(yīng)招盡招’、‘真招實招’工作要求，認真組織審核，對采購事項實施過程進行全程跟蹤，確保項目有序推進。同時要進一步加強對招標機構(gòu)和供應(yīng)商的管理、監(jiān)督與考核。”列為重點工作，決心繼續(xù)緊緊按照上級公司要求，嚴守規(guī)范管理 “生命線”，深入推進工廠運行規(guī)范有序，積極營造工廠采購管理工作嚴格規(guī)范、持續(xù)穩(wěn)定、健康發(fā)展的濃厚氛圍。

(一)守制度，明職責，嚴格采購項目實施過程監(jiān)督。按照行業(yè)和公司采購管理制度和工廠管理委員會議事規(guī)則要求，著力推進招標采購管理過程監(jiān)督，確保采購實施規(guī)范運行。一是嚴格審核采購文件，特別是采購資格的設(shè)定、采購最高限價的編制、評分標準的制定等重點內(nèi)容是否符合法律法規(guī)和制度規(guī)定，審核部門提出各自意見或建議，不斷修改完善采購文件，通過各專業(yè)線的審核把關(guān)，使采購文件質(zhì)量得到有效保證。二是加強日常工作流程管理，嚴格按照法律法規(guī)、公司制度嚴格執(zhí)行，有效維護工廠采購“公平、公正、公開”的形象。三是做好管理委員會會議籌備工作，切實提高會議效率。四是切實學懂弄通國家法律和行業(yè)、公司制度，不斷學習創(chuàng)新，及時更新工廠標準細則。目前，按照國家和行業(yè)規(guī)范要求，各種審計檢查接踵而至，公司標準制度也隨時在變化，所以要求工廠采購管理部門隨時關(guān)注，認真學習領(lǐng)會，及時修訂工廠的制度，以指導(dǎo)工廠各部門規(guī)范高效完成項目實施。

（二）公開公平公正，全面落實“應(yīng)招盡招”“真招實招”招標工作。按照公司要求，對工廠采購事項嚴格審核，能采用公開招標采購方式的一定采用公開招標，對采用非公開招標的項目嚴格把關(guān)，對理由不充分或非必須采用非公開招標采購方式的，一律采用公開招標采購，力爭采購管理工作再上新臺階。要求采購管理部門善于思考，靈活運用，統(tǒng)籌方法，同時大膽管理，要敢管、真管，在規(guī)范上絕不能當“老好人”，要在“應(yīng)招盡招”“真招實招”上下功夫；對各部門采購事項不能全放，以免因經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)水平參差不齊出現(xiàn)不規(guī)范現(xiàn)象；也不能全管，使經(jīng)辦人員形成依賴而不能認真細心完成。

（三）加強學習培訓，提高專業(yè)水平。針對工廠采購管理人員專業(yè)知識不夠豐富，工廠項目經(jīng)辦人員普遍存在采購文件編制水平較低，委托招標時招標機構(gòu)編制招標文件水平參差不齊等突出問題，工廠下步將采取“走出去”“請進來”的方式，積極參加外部采購管理知識實務(wù)培訓或協(xié)調(diào)公司、法律顧問服務(wù)單位到廠進行培訓，讓經(jīng)辦人員切實熟悉操作流程，重點提高編制招標文件能力。

（四）強調(diào)規(guī)范與效率，提升服務(wù)質(zhì)量，保障和諧運行。

為保證工廠采購工作運行的順暢，采購管理工作必須做到規(guī)范與效率并重，監(jiān)督與服務(wù)同行，因此在日常管理工作中，要求部門必須以保障生產(chǎn)運行為重心，努力為“做實做強車間，提升設(shè)備效率”履行好服務(wù)職能。一是在工作流程的運轉(zhuǎn)中，要求項目采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審核必須當日事當日畢，不得無故拖延。二是做好溝通釋疑工作，與業(yè)務(wù)部門保持緊密聯(lián)系，對采購工作流程、持續(xù)整改事項進行充分交流，征得業(yè)務(wù)部門對規(guī)范運行的理解和支持。三是對經(jīng)濟運行過程中出現(xiàn)的問題，在指出不規(guī)范的同時，要提出如何才能規(guī)范，讓業(yè)務(wù)部門正確操作、少走彎路。四是在履行招標職能過程中，積極與招標部門溝通，并主動協(xié)調(diào)招標機構(gòu)加快項目采購的進度，保證生產(chǎn)運行的有序有效。

（五）任務(wù)分解到位，責任落實到人。工廠采購辦迅速行動起來，積極認領(lǐng)任務(wù)分解，制訂出2019年工作計劃：一是督促檢查各采購項目實施前有無項目論證。二是對采購部門申報的采購計劃、采購方式及實施過程實行“三關(guān)三審”，認真檢查書面審核或系統(tǒng)流程痕跡資料。三是督促指導(dǎo)各采購部門提高招標文件編制水平，組織控制招標文件會審環(huán)節(jié)，做到效率與規(guī)范并存，堅決杜絕招標文件中出現(xiàn)不合理、有傾向、有排他等條款。四是配合完成采購事項關(guān)鍵環(huán)節(jié)“辦事公開民主管理”平臺公開工作。五是建立和優(yōu)化業(yè)主代表和評審員庫抽取系統(tǒng)，在監(jiān)督工作小組監(jiān)督下以透明、公平、回避的原則進行抽取，簡化抽取流程，提高工作效率。六是組織開展評審員培訓，不定時對工廠項目評審現(xiàn)場進行抽查，檢驗培訓成果。七是完善管理委員會議事規(guī)則，對管理委員會成員履責進行評價，適時調(diào)整組成成員。八是組織督促各采購部門開展非公開招標項目清理，對公開招標比例達標情況進行綜合評價。九是定期組織召開招標機構(gòu)規(guī)范會；組織采購辦、審計等部門人員不定時到招標機構(gòu)開、評標現(xiàn)場進行抽查，并進行動態(tài)管理和考評；在制度考核之外，創(chuàng)新使用積分制對招標機構(gòu)日常工作進行考核及約束。十是匯總?cè)珡S已入庫供應(yīng)商名單，督促各經(jīng)辦部門對供應(yīng)商實行分類管理、使用、考核、評價工作，對長期惡意圍標串標、惡意投訴的不良供應(yīng)商建立“黑名單”，在一定期限內(nèi)限制其參與工廠任何招標活動。

三、思考與建議

目前，工廠采購工作隊伍還存在著創(chuàng)新意識不強，勤學肯鉆態(tài)度不端，綜合能力偏弱，業(yè)務(wù)水平偏低的現(xiàn)象。面對這些不足，工廠將以意識超前的思想力、不斷超越的創(chuàng)新力、百折不撓的意志力和不折不扣的執(zhí)行力，想盡一切辦法補短板、強弱項、提能力，奮力實現(xiàn)工廠采購管理工作高質(zhì)量規(guī)范發(fā)展。針對工作中遇到的實際問題，做出以下幾點思考。

1、目前，公司公開招標比例不斷上升，“應(yīng)招盡招”的問題得到了很好的解決，但招標環(huán)節(jié)仍容易出現(xiàn)虛假招標、圍標串標等違法違規(guī)現(xiàn)象，如何落實“真招實招”值得我們深入思考。

第2篇：招標采購管理實施細則范文

關(guān)鍵詞：高校工程；招標；管理；

隨著我國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，教育事業(yè)也得到喜人的發(fā)展，高校擴招是教育事業(yè)飛速發(fā)展的必然結(jié)果，招生規(guī)模的擴大則要求相關(guān)的硬件配套跟上發(fā)展節(jié)奏，因此，各項工程建設(shè)項目應(yīng)運而生；另一方面，隨著國家加大對教育事業(yè)的投入，高校的科研氛圍濃郁，申請項目科研經(jīng)費的成功率不斷提高，因此與科研經(jīng)費配套的建設(shè)項目也如遍地開花地展開。

一　高校工程項目的特點

（1）工程造價普遍不高

雖然高校也有大型工程項目，但大型項目可根據(jù)政府采購或公開招標相關(guān)的法律法規(guī)進行公開招標實施，而數(shù)量不多，高校主要是以小型工程為主，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等工程，如實驗室的改造、擴建、道路的維修、會議室的裝修、實驗室排水工程等造價一般在50萬元以下，預(yù)算金額未到達政府采購限額標準，因此無須進行政府采購，于是衍生一個問題，如何實施采購管理更有利于高校工程項目的健康、有序、科學的推進。

（2）工程項目數(shù)目多卻分布零散

現(xiàn)在的高校，一般有十幾至二十幾個學院，還有黨辦、校辦、團委、、后勤、審計、財務(wù)、醫(yī)院、工會、宣傳部、附屬中小學、校資產(chǎn)公司以及其他實體中心等機構(gòu)，各個機構(gòu)同屬一所高校，卻又是不同的獨立部門，各個部門工程項目數(shù)量總數(shù)是一個龐大的數(shù)字，各個單位工程項目的經(jīng)費來源、所屬的品目類型、操作實施的具體時間等因素并不一致，要統(tǒng)一起來實施不太可能，也是不切實際的，由此造成工程項目在同一所高校內(nèi)數(shù)量多卻分布零散。

（3）科研項目特殊性使得與其相配套的工程項目推進的迫切性

很多高校每年都承擔著國家重大的科研項目，科研項目的推進則要求相關(guān)配套必須跟上，因此，如果一個科研項目的相關(guān)硬件配套沒法保證，必然影響其科研項目的推進。有時一個項目申請下來，馬上就要進行相關(guān)配套工程的設(shè)計、招標及建設(shè)，否則項目的如期結(jié)題將無法保證。

二　在高校工程項目實行招標管理的優(yōu)勢

（1）節(jié)省開支，提高資金使用效率

在高校工程項目實行招標管理，其實是將市場經(jīng)濟的競爭性引入高校的市場，有利于在高校中開展適應(yīng)市場經(jīng)濟的競爭，更好地實現(xiàn)公開、公平、公正的招標原則，防止和克服壟斷，并有效地促使承建商增強競爭意識，努力提高自身競爭能力，增強實力，縮短工期，降低造價，使得用戶單位節(jié)省了工程的開支，提高了資金的使用效率。

（2）促進廉政建設(shè)，規(guī)范采購行為

高校工程項目分布零散且造價小的特點，很多預(yù)算金額未到達政府采購限額標準，因此無須進行政府采購，這就存在一個采購監(jiān)管盲區(qū)，工程項目如果不實行集中招標采購，各部門的負責人就可以自行支配其工程項目的發(fā)包權(quán)，容易尋找權(quán)力尋租，產(chǎn)生腐敗現(xiàn)象。若在高校實行集中招標采購，借鑒工程項目政府采購的管理流程，在不違反相關(guān)法律法規(guī)的前提下，簡化相關(guān)程序，如縮短招標公告的掛網(wǎng)時間，簡化開標評標的流程等，不僅有利于對采購行為進行集中監(jiān)管，也有利于采購行為的規(guī)范化管理。

（3）提升工程建設(shè)質(zhì)量與效率

隨著高校對工程項目進行招標管理，其相關(guān)的招標管理制度也不斷完善，一是加強了對合格投標人的資格審查力度，使得不符資質(zhì)的投標人無法混水摸魚，保證了參與工程建設(shè)承建商的質(zhì)量；二是工程的預(yù)算造價在招標前需審核，有助把握好工程的預(yù)算，不至于投標人為求中標而惡意競爭，將投標報價設(shè)置過低從而造成工程建設(shè)造價過低，影響工程質(zhì)量；三是工程的招標管理將工程的承包權(quán)置于一個公平公正，競爭有序的環(huán)境中，承建商為求中標，只有不斷提高自身的實力，合理降低工程造價，努力提高建設(shè)的效率質(zhì)量，爭取以質(zhì)優(yōu)價廉效率高的優(yōu)勢在市場上取得主動權(quán)。

（4）高校工程實行招標管理存在的問題及建議

1）高校招標管理的觀念不夠普及

眾多高校招標管理的實施都是近幾年開始推廣的，與以往用戶自購的方式相比，招標采購強調(diào)的是集中采購，招標管理的觀念得不到普及，除了與宣傳力度有關(guān)外，還與教職工的抵觸情緒有關(guān)，抵觸情緒產(chǎn)生有如下原因，一是招標采購的方式使得工程的采購必須按照相關(guān)的采購管理規(guī)定按部就班地進行，而不能一步到位地隨意自行采購；二是部分教職工的本位思想嚴重，認為個人申請的項目經(jīng)費不需其它部門來管理監(jiān)督，且經(jīng)費花費的自主性，隨意性受到限制；三是部分教職工認為其本職工作只需做好科研與教學，從而對招標管理規(guī)定的程序與步驟并不重視。

2）高校招標管理的制度不健全

我國招標采購的制度發(fā)展較遲，招標方面的法律法規(guī)還不完善，很多招標采購的法律法規(guī)是借鑒國外的經(jīng)驗的，但由于國情不同，很多國外適用的法律法規(guī)在中國就不一定能滿足我們的實際，我國需要不斷在相關(guān)的招標采購法律法規(guī)方面進行補充和完善。這使得高校這一群體時常在一些工程項目的招標采購管理中找不到法律的依據(jù)，既然招標采購管理中存在盲區(qū)，就容易產(chǎn)生腐敗，使得很多職能部門的相關(guān)負責人都不敢涉足法律盲區(qū)的工程項目，使得相關(guān)工程項目的推進困難重重。

3）高校招標管理的理論體系不完善

我國目前在招標管理方面的理論的體系還不健全，因此高校更不可能有完善的招標管理理論體系，沒有健全的理論體系，就不能很好地指導(dǎo)實踐，很多時候就容易走偏路線，這樣是危險的。西方發(fā)達國家招標采購的實施基本上都有百年的歷史，而我國從80年代初才開始在建設(shè)工程領(lǐng)域引入招標投標制度，開始在采購管理方面進行探索，在2000年才開始實施《中華人民共和國招標投標法》，經(jīng)驗的積累還相對較少，而理論體系的建立卻需要長期的經(jīng)驗積累，我們健全的理論體系的建立任重而道遠。

4）高校招標從業(yè)人員的理論與實操水平有待提高

據(jù)了解，現(xiàn)在很多高校開始發(fā)展校內(nèi)公開招標等采購方式，由于高校為事業(yè)單位，其招聘的工作人員一般是每年從應(yīng)屆畢業(yè)生中公開擇優(yōu)招聘，由于我國招標相關(guān)的專業(yè)還沒普及，是很難從這方面吸收專業(yè)人才。另外，很多高校從事招標工作的工作人員并不是專職的招標人員，招標工作只是其眾多工作中的其中一項，其巨大的工作量也導(dǎo)致其工作雜而不精，因此現(xiàn)今高校從事招標管理的人員其理論與實操水平普遍有待提高，表現(xiàn)為對有關(guān)的法律法規(guī)并不夠熟悉，遇到問題的應(yīng)對處理能力不夠規(guī)范。

5）建議與對策

針對在高校工程實行招標管理存在的問題，可從四方面進行改進：①相關(guān)部門加強宣傳力度，向廣大教職工大力宣傳推行招標管理的優(yōu)勢，并簡化優(yōu)化相關(guān)的招標采購審批程序。②各高校在不違反相關(guān)法律法規(guī)的前提下，可以制定相關(guān)工程項目的招標采購實施細則，同時加強監(jiān)管與論證，杜絕腐敗，健全相關(guān)的招標管理制度。③實踐中，在不違反法律的大前提下，我們需要進行大膽的探索，在探索中形成理論，再以理論指導(dǎo)實踐，不斷完善招投標管理的理論體系。④國家加大對招標管理人才的重視，招標師職稱含金量提高，自然有更多的人才向這行業(yè)專業(yè)化，職業(yè)化發(fā)展，另外相關(guān)高校的主管部門應(yīng)重視高校實行工程招標管理的重要性及優(yōu)越性，加強引導(dǎo)各高校加大對招標管理人員繼續(xù)教育經(jīng)費的投入。

參考文獻

[1]　汪士清.談高校修繕工程招標規(guī)范化管理[J].山西建筑.2012：266-267.

[2]　劉云峰.　高校招標管理工作淺議[J].　實驗室科學.　2008.171-172.

第3篇：招標采購管理實施細則范文

關(guān)鍵詞：物資管理；系統(tǒng)；流程；微機化管理

中圖分類號：F25文獻標識碼：A文章編號：1672-3198（2009）01-0351-02

1 系統(tǒng)概論

陜西安康水力發(fā)電廠物資微機化管理軟件系統(tǒng)是按照電廠物資信息管理的實際需求，利用先進的MIS系統(tǒng)操作平臺，涵蓋物資使用人員、物資計劃員、物資采購人員、倉庫管理人員、物資管理人員、財務(wù)人員、職能部門、決策管理人員等各對象的使用要求，特別是計劃性、流程審批、項目資金控制、預(yù)算、決算、特殊統(tǒng)計等要求，將物資應(yīng)用架構(gòu)在整個企業(yè)網(wǎng)絡(luò)上。通過建立物資信息管理系統(tǒng)進一步適應(yīng)物資管理信息化的需求，規(guī)范物資管理，降低物資公司運作成本，節(jié)約工程投資，提高工作效率，樹立公司良好的整體形象。系統(tǒng)基本分為三大部分：物資需求查詢及提報系統(tǒng)、物資信息編輯系統(tǒng)、物資信息管理處理系統(tǒng)。

2 物資需求查詢及提報系統(tǒng)

（1）支持多套帳管理。管理主業(yè)、多經(jīng)等多套帳業(yè)務(wù)，支持主業(yè)與多經(jīng)間物資調(diào)撥等業(yè)務(wù)；

（2）管理流程化。從預(yù)算資金計劃、需求計劃、采購計劃、物資入庫、物資領(lǐng)用等均具有較強的流程控制；

（3）物資資金計劃性，使物資在項目上的使用資金控制及時到位，避免了以往計劃的盲目性，并實時提供項目資金的使用情況；

（4）采購智能化，可根據(jù)需求情況及庫存最新情況智能計算采購數(shù)量，為采購員提供計劃基礎(chǔ)；

（5）支持多種庫存操作。包括驗收入庫、待驗入庫、發(fā)料、內(nèi)部借料、外單位借料（調(diào)撥）、廢料回收、退料、報廢、盤點、內(nèi)部銷售等；

（6）支持庫存報警，實現(xiàn)最低庫存、最高庫存上下限的控制及報警；

（7）支持借料到領(lǐng)料的轉(zhuǎn)換，例如由于生產(chǎn)緊急需要不能等待正常的需求計劃審批手續(xù)，可直接從倉庫借料，后再進行相應(yīng)的需求審批。

（1）年初制訂的全廠工程項目資金定額及工程項目分類編輯；

（2）全廠物資需求計劃編制匯總、物資需求計劃自動生成領(lǐng)料單；

（3）全廠物資采購計劃編制匯總、物資采購計劃審批、物資采購詢價、自動生成入庫單；

（4）按職能部門計劃部、生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部、審計部、紀檢監(jiān)察等部門相應(yīng)的管理權(quán)限和流程進行接受、審批、查詢上報的各種計劃、申請及其他相關(guān)信息，下達任務(wù)計劃、批復(fù)結(jié)果。

（5）合同匯總及執(zhí)行情況查詢

4 物資信息管理系統(tǒng)

（1）物資驗收入庫、待驗收物資入庫、領(lǐng)料發(fā)料、內(nèi)部借料、外部借料、退料、廢料回收、物資盤點、物資報廢可隨時查詢。

（2）按不同部門、不同項目隨時可以進行統(tǒng)計，對全廠各部門的費用進行宏觀掌控。

（3）財務(wù)稽核更加方便快捷、準確。

（4） 系統(tǒng)設(shè)置、用戶及權(quán)限設(shè)置、流程自定義基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理（物資系統(tǒng)中各業(yè)務(wù)、物資需求計劃崗位定義、物資需求計劃流程定義）、物資編碼（倉庫及賬本代碼設(shè)置、物資編碼、庫存期初數(shù)量設(shè)置）科學嚴密。

（5）強大的物資備份系統(tǒng)，實現(xiàn)每天的自動備份，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全可靠。

（6）庫存查詢、刪除物資查詢、庫存出入明細帳查詢、庫存結(jié)轉(zhuǎn)帳查詢、物資需求計劃查詢、物資采購計劃查詢、驗收入庫查詢、發(fā)料查詢、其它庫存操作查詢、物資費用統(tǒng)計（各部門材料費用統(tǒng)計表、各班組材料費用統(tǒng)計表、工程項目費用統(tǒng)計表、工程項目用料明細表、庫存物資積壓情況表。

5 結(jié)語

陜西安康水力發(fā)電廠2008年8月1日通過實施物資微機化管理，企業(yè)各種資源得以有力整合，倉儲、業(yè)務(wù)、計劃管理、采購管理、數(shù)據(jù)的準確性明顯提高，統(tǒng)計更加全面和準確，預(yù)算表生成方便快捷、靈活，使管理層能夠更快、更準確地掌握企業(yè)的運營情況和制訂經(jīng)營決策，辦公效率得到了顯著的提高，實際運行過程中體現(xiàn)了強大的管理優(yōu)勢：

（1）物資管理系統(tǒng)實現(xiàn)了組織管理流程再造。物資管理系統(tǒng)從物資需求預(yù)算形成到物資送達使用單位結(jié)轉(zhuǎn)，將每一個崗位、每一個工作環(huán)節(jié)都納入系統(tǒng)管理之中，實現(xiàn)了各個工作環(huán)節(jié)操作流程再造。操作流程再造主要分6個階段，即提交、計劃、采購、核價、驗收、考評。

（2）物資需求預(yù)算制定階段。職能部門受理、審核各單位物資需求預(yù)算；各用料部門匯總自己部門的物資需求預(yù)算；物資公司編制物資采購需求預(yù)算。

（3）完善的物資采購管理體系促生了物資管理信息系統(tǒng)的建立，物資管理信息系統(tǒng)的開發(fā)、推行和應(yīng)用，進一步完善了物資采購管理體系。管理系統(tǒng)的方便快捷，為領(lǐng)導(dǎo)的分析和決策提供了技術(shù)支持。領(lǐng)導(dǎo)可利用較少的時間，對物資廠商準入、申請計劃形成、采購計劃制定、存貨狀態(tài)、資金撥付等進行全面系統(tǒng)地分析，并及時形成有效決策。全面運用物資管理系統(tǒng)后，重新修改、制定了《預(yù)付款管理辦法》、《計劃、采購人員崗位經(jīng)濟責任制考核辦法》、《物資招標采購實施細則》、《物資需求預(yù)算管理實施細則》、《物資定點采購供應(yīng)管理辦法》、《物資采購供應(yīng)商市場準入實施細則（暫行）》、《物資比質(zhì)競價擇優(yōu)采購管理實施細則（暫行）》等辦法、細則。這對提高物資采購、管理人員的業(yè)務(wù)水平和增強約束力均體現(xiàn)了較好的效果。

（4）物資管理系統(tǒng)的應(yīng)用，大大增強了物資采購人員的主觀能動性。管理系統(tǒng)的方便快捷和透明，敦促采購員在采購物資材料前，不僅對物資材料的市場銷售價進行深入細致地了解，而且對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資質(zhì)、信譽、供應(yīng)能力、售后服務(wù)和產(chǎn)品價格等進行跟蹤調(diào)查，建立合格供方及價格信息檔案，及時掌握市場價格波動情況，為比質(zhì)比價采購、控制采購成本、擇優(yōu)選定合格供方提供真實、可靠的依據(jù)。

（5）提升了物資工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作效率。物資管理系統(tǒng)的應(yīng)用，使物資工作人員可以根據(jù)個人的工作需要，快捷方便地找到自己需要的信息，如物資相關(guān)人員對價格信息的掌握、對供應(yīng)廠商資料的積累和選擇、對物資消耗規(guī)律的掌握等都在管理系統(tǒng)應(yīng)用后非常簡便地得到實現(xiàn)，進一步提升了物資工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作效率。

（6）提升了物資工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作效率。物資管理系統(tǒng)的應(yīng)用，使物資工作人員可以根據(jù)個人的工作需要，快捷方便地找到自己需要的信息，如物資相關(guān)人員對價格信息的掌握、對供應(yīng)廠商資料的積累和選擇、對物資消耗規(guī)律的掌握等都在管理系統(tǒng)應(yīng)用后非常簡便地得到實現(xiàn)，進一步提升了物資工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作效率

第4篇：招標采購管理實施細則范文

（南京大學教育研究院，南京特殊教育師范學院江蘇·南京）

摘要：隨著高等教育的普及，在校學生人數(shù)與日俱增，財政撥款與事業(yè)性收入逐年增加。為了提高高等院校教學、科研、學科專業(yè)建設(shè)及人才培養(yǎng)水平，各級政府及高等院校加大了經(jīng)費投入。本文調(diào)研了具有代表性的十余所高校的采購管理的機構(gòu)設(shè)置及制度建設(shè)狀況，針對高等院校采購管理的特征，對管理中存在的問題進行深入分析，并提出相應(yīng)的對策。

關(guān)鍵詞 ：高等院校；采購管理；機構(gòu)設(shè)置

一、采購管理機構(gòu)設(shè)置

目前高校負責采購的機構(gòu)名稱尚未統(tǒng)一，不同高校對采購部門的稱謂也各不相同，如南京師范大學的資產(chǎn)管理處、蘇州大學的國有資產(chǎn)與實驗室管理處、武漢大學的采購與招投標管理中心、南京大學掛靠在財務(wù)處的招標辦公室、中山大學掛靠在設(shè)備與實驗室管理處的招投標管理中心等。

按照組織形式可以分為集中模式、分散模式、兼管模式三大類。集中模式：采用這種模式的高校成立了專門的機構(gòu)，通常稱為“招投標管理中心”或“招投標辦公室”，是一個獨立建立的部門，有運營開支，并且還兼有管理和服務(wù)職能，所有學校的采購工作統(tǒng)一由該部門負責，統(tǒng)一操作，如武漢大學、中國海洋大學已采取此模式。這種模式更有利于管理，具備專職人員和專門場所，對采購工作的管理也更規(guī)范。但是，由于權(quán)力過度集中，容易滋生腐敗，不利于加強監(jiān)管。分散模式：采用這種模式的高校，既沒有專門的招投標機構(gòu)，也不是某一職能部門集中負責，而是根據(jù)業(yè)務(wù)要求，不同的采購項目，由不同的職能部門負責：基建處負責重大建設(shè)和維修工程，后勤處負責后勤物資如藥品、食堂用具的采購及零星修繕工程，實驗室負責專業(yè)儀器設(shè)備采購，圖書館負責圖書采購，教務(wù)處負責教材和教科研設(shè)備采購。南京林業(yè)大學采取該模式。這種模式具有針對性和靈活性，但采購機構(gòu)過于零散，不利于監(jiān)管，給監(jiān)督招投標工作帶來一定的困難。兼管模式：采用這種模式的高校沒有專門從事采購工作的機構(gòu)，且沒有配備招投標管理的專業(yè)人才，采購管理由某個職能部門集中負責，采購管理只是其工作的一部分。如華中師范大學、陜西師范大學，、中國農(nóng)業(yè)大學等均采取這種模式。這種模式既能宏觀控制，又能微觀操作，一事一議，職責分明，監(jiān)管到位，缺點是人員配備必須加強，專業(yè)素質(zhì)有待提高。

二、采購管理制度建設(shè)

高等院校在招投標過程中，以招投標法和政府采購法為基本法律依據(jù)，在具體工作中，突出政府采購法的行政管理性質(zhì)，并注重招投標法的招投標具體流程。一些高校結(jié)合自身的實際情況，制定了適合本校的各項采購和招投標規(guī)章制度，這對我國高校的基建和采購工作起到了推動作用。

筆者調(diào)閱了上述幾家高校的校內(nèi)采購和招投標規(guī)章制度并進行比較后得出以下結(jié)論：首先，所有高校的規(guī)章制度建設(shè)均以《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和《中華人民共和國政府采購法》為依據(jù)；其次，所有高校都有自己的招投標管理制度，并在制度中明確表明采用不同方式進行采購的限額標準，如江蘇某特殊教育師范學院的《校內(nèi)招標采購工作程序》；第三，部分高校將招投標管理制度進一步細化，形成了關(guān)于服務(wù)類項目、工程類項目、儀器設(shè)備類項目、教材圖書、進口設(shè)備等的招投標管理制度，如西安交通大學的《小型建設(shè)工程招標投標管理辦法》、《物業(yè)（服務(wù)）招標投標管理辦法》、蘇州大學的《教材與文獻資源采購管理實施細則（試行）》、《購置進口免稅科教用品若干規(guī)定》；第四，少數(shù)高校制定了評標專家管理制度，如南京信息工程大學的《招標和驗收專家組產(chǎn)生辦法（試行）》、蘇州大學的《采購評審專家管理暫行辦法》；第五，未見高校有關(guān)于信息化招標投標管理辦法。

高校的采購管理必須與時俱進，并進行相應(yīng)的改革和完善。如果高校不改良或變革原有的管理制度以適應(yīng)社會的發(fā)展與時代的進步，會在一定程度上使高校與社會脫節(jié)，采購管理工作無法順利進行。尤其是在科學和技術(shù)的迅猛發(fā)展的當下，社會已經(jīng)進入電子信息時代。學校是否可以考慮在招標投標中整合信息化系統(tǒng)，盡量減少經(jīng)濟成本，提高綜合效益。

三、采購管理的特征

（1）經(jīng)費來源復(fù)雜，歸口管理部門多?？偟膩碚f，高校的經(jīng)費來源多樣，并呈現(xiàn)出交織復(fù)雜的態(tài)勢。按經(jīng)費來源分類，高校資金可以分為政府撥款、市場籌措和學術(shù)項目。按經(jīng)費性質(zhì)分類，高校資金可分為財政性資金和非財政性資金。按經(jīng)費類型分類，高校資金可分為專項經(jīng)費、教育經(jīng)費和科研經(jīng)費。

（2）經(jīng)費使用時效性強，計劃性差。按照國家規(guī)定，財政撥款按年劃撥，專項經(jīng)費也有一定的使用期限，到期沒有用完的經(jīng)費，需要收回，并影響到下一周期的撥款額。除此之外，某些經(jīng)費的數(shù)額和到位時間也很難事前了解，因此，一旦經(jīng)費到位，使用部門為了不至于第二年經(jīng)費清零，就要求采購部門盡快安排實施，以便早日投入使用，導(dǎo)致無法按時進行采購計劃的編報，采購計劃性較差。

（3）設(shè)備專業(yè)性高，所需數(shù)量少。高等院校的專業(yè)和學科門類眾多，導(dǎo)致所需教科研儀器設(shè)備的品種多樣，差異性較大。由于用于教科研的儀器設(shè)備僅用于有限的專業(yè)和學科領(lǐng)域，屬于專用設(shè)備，性能指標專業(yè)性高，不同于一般通用設(shè)備的采購工作。然而，高校對于單一種類的設(shè)備需求量不大，有時一個實驗室或一個學院，甚至整所學校僅購置某一種一臺設(shè)備。

（4）涉及部門多、時間緊、任務(wù)重。高等院校的采購項目往往涉及校內(nèi)的多個部門，如使用部門、職能部門、財務(wù)處、采購處、校領(lǐng)導(dǎo)等，甚至有的項目還需要到教育廳或財政廳備案，這就要求采購人員在有限的時間內(nèi)快速做好各單位、各部門的協(xié)調(diào)工作，但是時間往往緊迫，給采購工作帶來了一定難度。例如江蘇某特殊教育師范學院2014年8月份需要采購一批鋼琴，因數(shù)額較大委托江蘇省設(shè)備成套有限公司作為招標承接本項目的招標工作，學前學院為使用部門、教務(wù)處為職能部門、藝術(shù)學院為技術(shù)控制部門，作為資產(chǎn)辦的工作人員，需要同時與招標及校內(nèi)多個部門進行溝通協(xié)調(diào)，確保項目順利完成。

四、采購管理存在問題的成因

（1）采購手續(xù)繁瑣，周期長，效率低。從項目申報至驗收付款，需要經(jīng)歷項目申請單、招標公告、招標文件、中標通知書、合同、驗收單、發(fā)票的填寫，校領(lǐng)導(dǎo)需要對項目申請單、合同、驗收單、發(fā)票進行審批，采購部門需要對項目申請單、招標文件、投標文件、合同、驗收單進行存檔。通過對各個環(huán)節(jié)的分析，發(fā)現(xiàn)時間主要浪費在部門間信息的傳遞、對文件的審批、反復(fù)的檢查等非增值活動中；而在增值活動中，大部分活動都是串聯(lián)進行的，耽誤了大量時間。引入BPR核心思想和信息化系統(tǒng)可有效簡化流程、縮短采購時間。通過信息化系統(tǒng)來完成整個采購周期，不僅能規(guī)范采購步驟，而且更有效率、更便捷。

（2）專業(yè)設(shè)備技術(shù)指標具有傾向性。在前期的調(diào)研中，一些儀器設(shè)備供應(yīng)商會借機和項目申請部門進行串謀，致使學校在招標采購文件中公布的技術(shù)參數(shù)傾向于某種品牌，甚至出現(xiàn)僅有一家能滿足要求的情況。這種傾向性或排他性的技術(shù)要求顯然有違公平公正原則，容易滋生腐敗行為。招標辦作為采購部門，不可能去了解每一種專業(yè)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)，此時可運用兩階段招標法來確定具體參數(shù)。第一階段，投標人按照招標公告或者投標邀請書的要求提交不帶報價的技術(shù)建議，招標人根據(jù)投標人提交的技術(shù)建議確定技術(shù)標準和要求，編制招標文件。在這一階段，招標人與投標人可以就技術(shù)方案進行充分溝通、反復(fù)商討以及隨時要求增加補充有關(guān)資料。第二階段，招標人向在第一階段提交技術(shù)建議的投標人提供招標文件，投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術(shù)方案和投標報價的投標文件。

（3）后續(xù)服務(wù)工作不到位。高等院校的采購管理工作是一個系統(tǒng)的工作，不僅包括設(shè)備的采購，還包括合同的簽訂、設(shè)備的安裝、調(diào)試和培訓、付款等環(huán)節(jié)。長久以來，高校對設(shè)備、工程和服務(wù)都是重采購、輕管理。

（4）付款流程不完善。所有項目款項，均由使用部門提出付款申請，財務(wù)處按合同辦理。對于一般的設(shè)備采購，這樣的機制不會出現(xiàn)問題。然而，高等院校中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目是需要送審后才能確定最終金額，且該金額與合同約定出入較大。但是審計部門與財務(wù)處并沒有共享信息，導(dǎo)致出現(xiàn)多付款的現(xiàn)象。在高等院校引入信息化系統(tǒng)，將審計系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)進行對接，可以有效防范類似事件的發(fā)生。

高等院校采購管理工作中出現(xiàn)的問題，究其原因主要在于以下三個方面：一是機構(gòu)設(shè)置不合理，部門之間的職責范圍不清，缺乏必要的協(xié)調(diào)機制；二是制度建設(shè)不完善，管理工作中每個環(huán)節(jié)的銜接沒有充分考慮；三是沒有引入信息化系統(tǒng)，導(dǎo)致信息傳遞不通暢，信息共享不及時。要解決這些問題，必須對高等院校的采購管理流程進行重組，界定各部門職責及完成工作的時間與質(zhì)量，簡化審批手續(xù)，引入信息系統(tǒng)實現(xiàn)信息的及時共享。

參考文獻

1．盛志佳．對高校設(shè)備采購管理的思考——以湖南農(nóng)業(yè)大學為例，中國科教創(chuàng)新導(dǎo)刊，2012 （1）.

2．尹勇，高校招投標機構(gòu)的設(shè)置原理及法律依據(jù)．高等建筑教育，2009（1）．

第5篇：招標采購管理實施細則范文

關(guān)鍵詞:勝利油田；標準化；標準化采購

近年來，面對嚴峻的經(jīng)濟形勢，為了降低和控制采購成本、有效整合社會資源、提升集團公司物資供應(yīng)管理水平，勝利油田改變采購理念，積極推行標準化采購。油田實施標準化采購工作，至今已有近四年的時間(2012-2016)，先后開展了“四化”示范區(qū)突破、油田化學劑攻堅、全物料標準化采購三個階段的工作，目前已基本完成了全物料標準化采購，建立了標準化招標采購運行模式。

一、勝利油田標準化采購管理理論

(一)標準化采購相關(guān)概念界定1、標準化采購。是指通過組織專家，優(yōu)化物資的技術(shù)參數(shù)和配置,摒棄個性化的需求和過剩的功能,最終建立符合油田生產(chǎn)實際統(tǒng)一的物資技術(shù)標準體系的采購行為。在統(tǒng)一物資標準的基礎(chǔ)上，通過招標等方式優(yōu)選主力供應(yīng)商。2、標準化采購專業(yè)組。是油田為推進標準化實施，分專業(yè)由各部門專家組立的技術(shù)專業(yè)組，梳理、制定油田標準化采購技術(shù)標準，為標準化采購提供技術(shù)支撐。3、標準化采購物資。是指通過在油田層面制定統(tǒng)一技術(shù)標準，經(jīng)過招標選型、定型談判、優(yōu)選主力供應(yīng)商、簽訂框架協(xié)議等標準化采購流程選型定型的物資。4、標準化采購全過程管理。勝利油田標準化采購全過程管理主要包括標準化采購的采購標準管理、計劃管理、采購管理、物碼管理、價格管理、供應(yīng)商管理、物流儲備管理、質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)。(二)標準化采購管理實施原則1、先進可靠，經(jīng)濟適用。油田的技術(shù)標準的制定、選型定型、采購始終堅持“先進、可靠、安全、經(jīng)濟、實用、統(tǒng)一”的原則，落實全生命周期總成本最低的采購要求，促進標準化采購成為安全供應(yīng)、經(jīng)濟供應(yīng)的根本保障。2、先易后難，不斷提高。標準化采購堅持先易后難，先通用、后專用、不斷優(yōu)化提高的原則，著力解決大宗的、常消的產(chǎn)品的不標準問題，提高通用性、互換性，追求標準實施的效益最大化。3、依托工程，相互促進。依托油田地面建設(shè)的新區(qū)建設(shè)和老區(qū)改造、信息化提升等程項目，加快推動鉆井、采油、作業(yè)等所需主要物資采購標準化進度，促進物資采購標準體系的不斷優(yōu)化和完善。4、共同參與，整體推進。充分調(diào)動和發(fā)揮專業(yè)處室、油田專家、設(shè)計部門、使用單位專業(yè)優(yōu)勢，加強協(xié)調(diào)合作，確保標準化采購工作的有序、高效和整體推進。5、強化實施，注重實效。通過完善、強化標準化的管理和運行，建立健全標準化采購監(jiān)督考核、跟蹤評價；簡化采購流程、提高工作效率；提升標準化采購的適用性、有效性，形成采購技術(shù)標準制定、實施、修訂的良性閉環(huán)運行。6、公開透明，互相監(jiān)督。依據(jù)“依法合規(guī)、公開透明”的原則，大力推行公開招標、框架采購，標準化采購從需求提報、技術(shù)評價、選型定型、招標采購等的各流程至于陽光之下。

二、勝利油田標準化采購實施方案

(一)采購方式油田標準化物資采購分為集團化采購和企業(yè)集中采購兩種方式。屬集團化采購的標準化物資，按照《中國石化集團化采購管理辦法》執(zhí)行。屬企業(yè)集中采購的標準化物資，嚴格按照標準化結(jié)果進行采購。標準化采購原則上實行公開招標與框架采購，嚴禁采取分批采購等規(guī)避招標的行為，采購部門計劃人員為直接責任人。(二)供應(yīng)商推薦在標準化采購方案編制前，物資采購部門根據(jù)年度采購策略供應(yīng)商推薦原則，結(jié)合供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)保體系、生產(chǎn)能力、歷史業(yè)績、財務(wù)狀況等綜合評價，對供應(yīng)商進行風險評估，組織相關(guān)部門對風險評估高的供應(yīng)商進行現(xiàn)場考察。(三)份額分配標準化采購方案應(yīng)提前編制框架協(xié)議、合同的分配份額原則，份額分配依據(jù)評標排名并結(jié)合實際供貨能力確定。業(yè)務(wù)科室采購人員為直接責任人。(四)采購方案提報標準化采購方案應(yīng)經(jīng)過油田專業(yè)部門、四化“項目”部或?qū)＜医M的審核，并充分聽取二級使用單位的意見，由采購部門計劃人員提報，應(yīng)保證相關(guān)資料完整性，采購部門計劃人員作為直接責任人。(五)采購方案審查標準化采購方案由供應(yīng)處牽頭組織進行審查，可邀請油田技術(shù)監(jiān)督、價格、管理共同參與審查，審查意見已會議紀要的形式進行公示，審查通過后的方案提報油田標準化采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組的分管處領(lǐng)導(dǎo)審批。

三、勝利油田實施標準化采購管理作用

(一)對產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格優(yōu)化壓縮，集合批量，節(jié)約采購成本標準化采購按照“簡化、統(tǒng)一、適用”的原則，優(yōu)化產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和配置。通過統(tǒng)一規(guī)格型號，壓減物資編碼共計1萬8千余條，進一步提高了品牌集中度，形成了批量采購優(yōu)勢，降低了采購價格。(二)優(yōu)化產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和配置，摒棄過高的功能，采購適用的產(chǎn)品標準化采購本著好用、耐用、實用的原則，對常規(guī)產(chǎn)品優(yōu)化了參數(shù)配置，摒棄了過剩的功能配置，采購的產(chǎn)品更適應(yīng)油田的實際需要。(三)新產(chǎn)品新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，降低油田綜合成本勝利油田在集團“三化”的基礎(chǔ)上結(jié)合新時期的新發(fā)展，提出利用信息化、自動化手段，大力建設(shè)智能化油田。油氣開采環(huán)節(jié)應(yīng)用了大量新的信息產(chǎn)品，依靠信息化、自動化手段替代人工操作，一是提升科學化、精細化管理水平，提高了效益。二是有效節(jié)約勞動用工，降低人工成本減少維護性投入，降低了綜合成本。(四)提高產(chǎn)品及配件的通用型，降低建設(shè)及維護成本標準化按照“十統(tǒng)一”的要求(原理、結(jié)構(gòu)、材料、指標、規(guī)格、質(zhì)保、價格、接口、圖紙、外觀標識)對產(chǎn)品進行標準，逐步建立符合自身生產(chǎn)實際的統(tǒng)一的產(chǎn)品技術(shù)標準體系。(五)提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品質(zhì)保期，降低維護成本。標準化采購在確保設(shè)備穩(wěn)定的質(zhì)量的情況，部分產(chǎn)品質(zhì)保期由1年提高到3年以上。使用壽命要求的提升，促使廠家更加關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，油田采購和使用高質(zhì)量的產(chǎn)品使得后期維護成本進一步降低。

四、勝利油田標準化采購工作進一步發(fā)展建議

(一)在內(nèi)容上，實現(xiàn)標準化全覆蓋從井場拓展到各類站場，包括集輸、注氣、注水，地面站庫等，要充分利用智能管線；另外，要充分拓展到各類地面建筑設(shè)施，實現(xiàn)標準化；要分專業(yè)標準化，對框架較多的重要單體設(shè)備，盡可能整理出計劃。(二)在高度上，標準的層次要更高標準化不是油田定標準，簡單組織招投標后選出廠家。目前，部分標準已統(tǒng)一，但離“十統(tǒng)一”的差距還很大，單體技術(shù)產(chǎn)品，包括內(nèi)核、接口、定價等，盡可能做到“十統(tǒng)一”，模塊化產(chǎn)品，要盡量實現(xiàn)模塊的“十統(tǒng)一”。同時，總部目前推行標準化采購，油田的“十統(tǒng)一”要與總部的標準化采購進行充分結(jié)合。目前，在沒開展“四化”建設(shè)的管理區(qū)，往往采購時不采用標準化產(chǎn)品。原因是從設(shè)計單位開始，設(shè)計物碼在標準化庫里沒有。(三)加強對設(shè)計單位、二級單位標準化應(yīng)用的考核四化項目部要和供應(yīng)處、投資發(fā)展處、基建處好好研究，對設(shè)計單位標準化成果應(yīng)用情況進行考核。做設(shè)計，特別是施工圖設(shè)計，列出目前沒有形成標準化成果的明細，制定工作意見，暫時按照原來模式運行，還是組織標準化。在地面工程方案設(shè)計的審查環(huán)節(jié)，要加入標準化審查，可以要求設(shè)計單位列出采用標準化成果的明細，或者四化項目部在提前了解方案內(nèi)容的基礎(chǔ)上過方案。現(xiàn)在設(shè)計單位存在一些問題，如設(shè)計人員頻繁變動，采用沒有參與過標準化的人員進行設(shè)計等等。應(yīng)當加強設(shè)計人員培訓，凡是設(shè)計油田地面工程方案的人員，進行必要的標準化培訓，取證后方可從事油田相關(guān)項目設(shè)計。要推廣標準化成果應(yīng)用。

五、結(jié)論

勝利油田在推行標準化采購的過程中，雖然取得了一些成績，但還有許多地方比如非標設(shè)備、配件的采購、如何提高招標率等需要進一步完善。標準化是一個永無止境，不斷螺旋上升的過程，標準化采購是煉化企業(yè)降本增效的一種有效管理手斷，勝利油田繼續(xù)大力推行標準化采購，規(guī)范采購行為，切實建立一個規(guī)范、科學、高效、低成本的保供和管理體系，實現(xiàn)有質(zhì)量，有效益，可持續(xù)發(fā)展，為建設(shè)千億元現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)基地做出貢獻。

作者:張敏 單位:中國石油大學勝利學院文法與經(jīng)濟管理學院

參考文獻

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[2]時德芬.石化企業(yè)物資采購標準化研究與探討.科技創(chuàng)業(yè)家,2013(08).

第6篇：招標采購管理實施細則范文

關(guān)鍵詞:新時期 鐵路建設(shè) 物資管理 改革 完善

隨著社會的不斷發(fā)展,各行各業(yè)的建設(shè)都進入到快速高效的模式中,在這樣的前提下,物資管理工作漸漸為人們所認知,并受到重視。在工程項目建設(shè)管理中,物資管理是很重要的一部分,關(guān)系到整個工程的投資和質(zhì)量控制。在鐵路建設(shè)領(lǐng)域,鐵路物資部門負責物資的管理與采購工作,關(guān)系到鐵路建設(shè)部門的穩(wěn)定與高效運轉(zhuǎn)。

隨著我國社會主義進入全面建設(shè)的階段,我國鐵路客運專線的建設(shè)也進入規(guī)?；ㄔO(shè)的階段,相關(guān)部門要求將鐵路建設(shè)工程的管理工作擺在了首要的位置,要求加強鐵路建設(shè)工程的日常管理工作,嚴格按照工程質(zhì)量管理各項制度的規(guī)定進行各項管理工作。在物資管理方面,嚴格按照《鐵路建設(shè)項目物資設(shè)備管理辦法》、《鐵路建設(shè)項目甲供物資設(shè)備采購供應(yīng)暫行辦法》、《鐵路建設(shè)項目鐵道部管理的物資采購供應(yīng)實施細則》等管理制度的規(guī)定,對完善鐵路物資管理制度體系,以及實現(xiàn)鐵路建設(shè)質(zhì)量和投資的控制起到了非常積極的作用。

一、加強鐵路物資管理工作的必要性

自2006年以來,我國財政部在鐵路建設(shè)上加大了資金的投入量,并計劃到2010年,建成17000公里的鐵路新線,至此,我國鐵路進入跨越式發(fā)展的新時期。在鐵路建設(shè)工程中,工程物資質(zhì)量的好壞,直接關(guān)系到工程質(zhì)量的好壞,同時工程的材料費占整個施工投資金額的3/4左右,因此,物資的管理,材料的使用直接關(guān)系著鐵路建設(shè)工程的盈虧問題。

綜上,要加快整個鐵路建設(shè)得發(fā)展,提高鐵路建設(shè)工程的質(zhì)量,必須進一步做好鐵路物資管理方面的工作,提高工程效率,充分發(fā)揮每一筆資金的作用,做到“物盡其用”;同時做好物資管理人員的管理工作,使每一個鐵路物資管理工作人員都能“人盡其才”。

二、我國鐵路建設(shè)物資管理模式的現(xiàn)狀

為了建成高效、安全、快捷的新客運鐵路干線,按照《鐵路建設(shè)項目物資設(shè)備管理辦法》、《工程建設(shè)項目貨物招標投標辦法》、《鐵路有形建設(shè)市場交易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的規(guī)定,目前鐵路建設(shè)物資管理被分為甲方供應(yīng)物資設(shè)備(簡稱甲供物資設(shè)備)、甲方控制物資設(shè)備(簡稱甲控物資設(shè)備)、自購物資設(shè)備三種類型。甲供物資設(shè)備,是指在工程招標文件和合同中約定,由鐵道部或建設(shè)單位招標采購供應(yīng)的專用物資設(shè)備。費用為概算內(nèi)相應(yīng)物資設(shè)備的費用,費用結(jié)余納入降造費,不足部分按變更設(shè)計程序辦理。甲控物資設(shè)備,是指在工程招標文件和合同中約定,在建設(shè)單位監(jiān)督下由工程承包單位采購的物資設(shè)備。主要是指對工程質(zhì)量、安全和造價有直接影響的大宗通用物資設(shè)備,其費用納入工程承包合同,由工程承包單位包干使用,并承擔價格風險。自購物資設(shè)備,是指在工程招標文件和合同中約定,由工程承包單位自行采購的物資設(shè)備。其費用納入工程總承包、施工總承包范圍和承包合同,并承擔價格風險。

從這一規(guī)定不難看出,新鐵路物資管理模式強調(diào)了鐵路建設(shè)物資設(shè)備實施采購、建設(shè)、使用全過程管理,并建立健全了質(zhì)量控制制度,明確合理的劃分了鐵路建設(shè)中各參與方的職責和權(quán)限,規(guī)定了采購的范圍,以及各方在質(zhì)量監(jiān)控的過程中的責任,對生產(chǎn)商的管理及規(guī)范做了指導(dǎo)性的規(guī)定,進一步明確了部管物資采購供應(yīng)參與各方工作職責,細化了工作內(nèi)容、工作流程和標準格式,有利于理順鐵路建設(shè)物資管理體制,有利于構(gòu)建健康有序的鐵路建設(shè)物資流通市場,有利于提高鐵路建設(shè)工程設(shè)計概(預(yù))算的編制水平。

另一方面,任何制度在建立之初都是不健全的,存在很多問題需要通過實踐的檢驗來解決,新的物資管理模式在實施的過程中也存在很多問題。

三、以甲供為例,當前鐵路建設(shè)工程物資管理中存在的問題

(一)應(yīng)急采購物資設(shè)備沒有從政策上予以明確

應(yīng)急采購物資設(shè)備是指在工程招標剛完成時,由于部管或建管的甲供物資受招標批次、招標日程安排等制約在工程開工時無法及時供應(yīng),或當供應(yīng)廠商的供應(yīng)不能滿足施工需要時,工程承包單位為保證工程急需而先行采購的物資設(shè)備。應(yīng)急采購物資是幾乎每個項目工程都存在的問題,而鐵道部在政策上沒能予以明確,項目機構(gòu)無所適從,或者“各顯神通”,通過采用各種不同的“變通”手段或“走賬”來處理。這樣做表面上是“依法合規(guī)”,事實上是人為的“造假”。

(二)管理政策多變,脫離現(xiàn)場實際

鐵路建設(shè)項目規(guī)模大、標準高,有些操作模式在國內(nèi)甚至在國際上尚無先例,在實踐中根據(jù)實際需要在管理辦法或政策法規(guī)上不斷摸索和修正,本屬正常。但近兩年來,在甲供物資設(shè)備目錄范圍、鋼材招標政策規(guī)定方面反復(fù)多變,有些變化與現(xiàn)實需求不一致,給工程項目建設(shè)物資設(shè)備管理造成操作困難,也留下了不少后遺癥。

(三)未對與鐵路建設(shè)項目有關(guān)的生產(chǎn)廠商定期考察評價

由于近年來鐵路建設(shè)項目規(guī)模劇增,與鐵路建設(shè)項目物資設(shè)備有關(guān)的生產(chǎn)廠商也如雨后春筍,迅速增加。但目前生產(chǎn)廠商魚目混珠,良莠不齊,盡管對一些物資設(shè)備實行生產(chǎn)許可制度,但一些廠家的資質(zhì)文件及質(zhì)檢報告難于真實反映其真實能力與水平,往往考察結(jié)果與所提報的文件資料有很大的不同。

(四)鋼材招標政策未能貼近市場,影響現(xiàn)場供應(yīng)需求

一段時間以來,鐵道部對鋼材的招標政策反復(fù)多變,至目前基本是只對鋼材生產(chǎn)廠招標。為了節(jié)約投資,鐵道部利用行業(yè)優(yōu)勢與生產(chǎn)廠“價格談判”,約定出廠價在基準價基礎(chǔ)上優(yōu)惠100~200元/t,付款實行按月預(yù)付方式,生產(chǎn)廠不必提供履約保證金(保函)。如此結(jié)果,一是一部分生產(chǎn)廠供貨積極性不高,供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量差;二是鋼廠提供的鋼材規(guī)格不全,或受排產(chǎn)制約,不能及時滿足現(xiàn)場施工需要;三是由于沒有提供履約保證金,在鋼廠未能及時供貨時,建設(shè)單位難以約束鋼廠;四是一些鋼廠投標文件沒有完全響應(yīng)招標文件要求,鋼廠中標后在簽訂合同時經(jīng)常發(fā)生扯皮現(xiàn)象。

(五)經(jīng)評審的最低投標價與低于成本價的困惑

物資招標采用經(jīng)評審的最低投標價法,同時又不接受低于成本價的報價,實際上除了鋼材等有發(fā)改委的信息價作為參考外,由于沒有權(quán)威參考數(shù)據(jù),其他物資常常難以確認投標人的報價是否低于成本價,給物資質(zhì)量監(jiān)督增加了難度,也挫傷了規(guī)范生產(chǎn)廠家的積極性。

諸如此類的問題,在整個物資管理模式中都有存在,使得現(xiàn)行的物資管理制度在實際操作上大打折扣,因此,如何現(xiàn)有規(guī)定的基礎(chǔ)上,對細致的操作加以改善,成為業(yè)內(nèi)討論的熱點話題。

四、完善鐵路建設(shè)工程物資管理工作的建議

(一)必須強化建設(shè)物資采購管理,節(jié)約工程投資

2003年3月鐵道部提出了跨越式發(fā)展目標,2004年1月國務(wù)院批準了《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》,掀起了鐵路建設(shè)新。國務(wù)院財政部也按照規(guī)劃加大了對鐵路建設(shè)工程的資金投入,要利用好這部分資金,就必須完善強化鐵路建設(shè)中的采購管理工作。

(1)物資采購必須堅持優(yōu)質(zhì)、可靠、低成本,遵循公開、公正、公平的原則。鐵路物資的采購具有專業(yè)性強、數(shù)量大、金額高等特征,因此優(yōu)化采購管理工作必須要在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上,選擇最合理的價格,并按照公開、公正、公平的原則,堅決抵制不按規(guī)定的采購程序。

(2)大力推行招標制,確?！瓣柟狻辈少?。對鐵路建設(shè)物資,凡具備招標條件的,一律實行招標采購,并加大對擅自采購或化整為零、規(guī)避招標行為的處理力度。不具備招標條件的,應(yīng)盡量采用競爭性談判或政府采購法規(guī)定的采購方式。

(3)要規(guī)范采購主體,理順管理體制。甲供物資設(shè)備由工程建設(shè)指揮部組織采購,建設(shè)單位不得委托施工承包單位采購或招標;甲控物資設(shè)備由施工承包單位組織采購,建設(shè)單位不得組織招標更不能指定或暗示供應(yīng)廠商。

(二)必須重視物資質(zhì)量管理,確保工程質(zhì)量

鐵路是國家重要的基礎(chǔ)設(shè)施、國民經(jīng)濟的大動脈、交通運輸體系的骨干,具有大運力、低成本、有利環(huán)保的特點,在全面建設(shè)小康社會的進程中肩負著重要的歷史使命。鐵路運輸安全,直接關(guān)系公眾安全及利益。工程質(zhì)量是鐵路運輸安全的基礎(chǔ),物資質(zhì)量與工程質(zhì)量密切相聯(lián),可以說是工程質(zhì)量的前提和保證。

(1)建立健全“四位一體”的建設(shè)物資質(zhì)量管理體系。具體來說,就是要明確工程設(shè)計單位的物資質(zhì)量設(shè)計(選用)責任、建設(shè)單位的物資質(zhì)量采購(監(jiān)控)責任、施工承包單位的物資質(zhì)量使用(采購)責任、監(jiān)理單位物資質(zhì)量檢驗(驗收)責任,通過全方位、全過程、全員的物資質(zhì)量管理,提升物資整體質(zhì)量。

(2)建立健全質(zhì)量責任制。物資采購要堅持“誰采購,誰負責”的原則,明確物資采購、運輸、保管、驗收等環(huán)節(jié)的責任人及責任,并加強質(zhì)量跟蹤追溯,強化質(zhì)量責任管理。

(3)把好物資設(shè)備驗收關(guān),杜絕不合格物資上線使用。不論甲供、甲控,還是自購物資設(shè)備,使用單位必須堅持先驗收合格、后使用的原則,未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資,要禁止使用,如橋梁等重要物資采購單位還應(yīng)會同監(jiān)理駐廠監(jiān)造。采購和使用單位要主動接受監(jiān)理單位對物資設(shè)備規(guī)格、型號、數(shù)量、品種、檢測報告等內(nèi)容的檢查驗收。屬行政許可的,應(yīng)檢查行政許可或強制認證書,并按規(guī)定進行見證取樣或平行檢驗。

(三)強化招標采購,規(guī)范采購行為

相關(guān)法律中有明確規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,必須依法招標:大型基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目;全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;使用國際組織或者外國政府貸款、援建資金的項目。因此,鐵路建設(shè)物資采購屬強制招標項目,必須進行招標。根據(jù)《招標法》的規(guī)定,強制招標項目采用公開招標和邀請招標方式。甲供物資設(shè)備因金額較大,具備批量采購優(yōu)勢,宜采用公開招標方式;甲控物資設(shè)備要結(jié)合需求數(shù)量、公開招標成本等因素,分別采用公開招標或邀請招標方式;自購物資設(shè)備因批量小、消耗分散,可采用競爭性談判等政府采購法認可的采購方式。

(四)加強合同管理,降低采購風險

鐵路建設(shè)所需物資設(shè)備品種多、數(shù)量大、時間長,特別是通信信號、牽引供電類設(shè)備,技術(shù)規(guī)格尤其復(fù)雜,稍有不慎,就會產(chǎn)生合同糾紛。因此,要以商品買賣合同示范文本為藍本,以招投標文件及技術(shù)規(guī)格書為內(nèi)容,以提高工程質(zhì)量為核心,嚴格執(zhí)行合同會簽及備案制度,依法與物資供應(yīng)廠家簽訂合同,以降低采購風險。

(五)做好物資系統(tǒng)人員的培訓

實行鐵路建設(shè)項目甲供物資供應(yīng)是近年來的新辦法,具體實施和操作中會遇到許多新問題。大規(guī)模的鐵路建設(shè)項目開工,需要很多專業(yè)技術(shù)人員,即使從事多年物資管理工作的人員也面臨許多新的政策規(guī)定,需要加強業(yè)務(wù)培訓。建議部物資辦組織設(shè)計、監(jiān)理、施工、建設(shè)單位及科研單位、學院編寫有關(guān)學習資料,包括教材、影像資料等。同時,定期組織物資系統(tǒng)人員集中研討和培訓,以提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想素質(zhì),做到提高思想認識,加強廉建設(shè),保持廉潔自律。

(六)加快鐵路建設(shè)物資管理信息化建設(shè),提高管理水平

隨著社會的發(fā)展和信息化技術(shù)的提高,“吃萬家飯、跑萬家廠”的傳統(tǒng)采購方式已成為歷史,信息化技術(shù)給提升物資采購管理水平帶來了契機。鐵路物資采購管理部門要建立與互聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)接,以便快捷查尋市場資源、實時價格等信息,為采購、招標、訂貨等提供決策依據(jù)。要建立建設(shè)物資管理信息化網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)物資采購、供應(yīng)、儲備、配送的動態(tài)管理,提高建設(shè)物資管理水平。要嘗試開展電子商務(wù),努力降低物資采購管理成本。

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第7篇：招標采購管理實施細則范文

關(guān)鍵詞：資源整合 物資管理 控制

為適應(yīng)路局生產(chǎn)力布局調(diào)整要求，完善物資保障機制，強化物資經(jīng)營管理，降低物資采購成本，通過優(yōu)化物資流程，實現(xiàn)物資集中采購、集中存儲和統(tǒng)一配送，形成全局統(tǒng)一的物資管理標準體系。

一、實施物資資源整合的目的

隨著鐵路生產(chǎn)力資源的調(diào)整，過去各運輸站段自行分散采購、分庫存放、一料多儲、多人重復(fù)作業(yè)的方式、庫存物資資金占用以及物資質(zhì)量安全存在風險等因素，都制約了鐵路運輸?shù)陌l(fā)展。因此，只有對全局物資進行整合，解決物資管理中采購重復(fù)、儲備重復(fù)、管理機構(gòu)重復(fù)配置、各類資源浪費等問題，實行物資流程再造、調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，依靠長期以來從事專業(yè)采購的經(jīng)驗與技術(shù)優(yōu)勢，積極開辟和拓展市場，建立“統(tǒng)一采購、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一清算”的高效、快捷的物資管理新體系。

二、資源整合的物資管理與控制

（一）重組機構(gòu)，轉(zhuǎn)變管理職能

通過物資資源管理整合，原烏魯木齊物資供應(yīng)段、北疆物資供應(yīng)段、哈密物資供應(yīng)段、庫爾勒物資供應(yīng)段四個段整合為一個烏魯木齊鐵路局物資供應(yīng)段，通過對各職能科室和崗位人員人員的重新分配調(diào)整，優(yōu)化工作流程，理順作業(yè)關(guān)系，全面負擔起全局各單位的物資采購、供應(yīng)、儲備、配送、資金清算等物資管理工作，綜合體現(xiàn)物資資源管理的整合優(yōu)勢。

整合后物資供應(yīng)管理變?yōu)閮杉壒芾怼⒁患墐?。根?jù)供應(yīng)管理權(quán)限，物資管理處承擔采購供應(yīng)管理職能和局管物資的供應(yīng)，物資供應(yīng)段負責全局的的物資供應(yīng)管理工作和段管物資的供應(yīng)，各運輸站段不能自行采購物資，各站段材料計劃人員根據(jù)物資需求提報物資計劃，并對配送物資的型號、質(zhì)量、價格以及服務(wù)情況等信息進行監(jiān)督并反饋。

物資供應(yīng)段根據(jù)物資配送需要，采用集中管理的供應(yīng)模式，設(shè)立了烏魯木齊中心庫；哈密、庫爾勒、阿克蘇、奎屯4個綜合物資庫；7個機車車輛等專業(yè)配件庫和13個物資配送組。

（二）健全管理制度，完善物資管理內(nèi)控體系

對物資管理從物資計劃、接運、驗收、儲備、配送、核算等方面按進行梳理細化，制定出臺了《物資供應(yīng)段物資采購管理辦法》、《物資供應(yīng)段集中采購招投標管理辦法》等一系列規(guī)章制度，全面規(guī)范物資經(jīng)營管理。

建立了供應(yīng)商準入制度和物資采購質(zhì)量終身負責制，按照“誰采購、誰負責”的原則，明確規(guī)定物資采購人員責任，規(guī)范采購行為，加大責任追究的力度。凡因業(yè)務(wù)人員工作失職造成多余、積壓、貶值報廢物資，由責任人承擔全部經(jīng)濟責任。

（三）理順管理關(guān)系，建立供應(yīng)新模式。

1、實行屬地物資供應(yīng)管理模式

采購供應(yīng)配送中心負責烏魯木齊及北疆地區(qū)物資供應(yīng)管理工作；哈密物資供應(yīng)站負責東疆地區(qū)各庫組物資供應(yīng)管理工作；庫爾勒物資供應(yīng)站負責南疆地區(qū)各庫組物資供應(yīng)管理工作。

2、建立統(tǒng)一的物資采購供應(yīng)渠道

物資供應(yīng)段將采購業(yè)務(wù)全部統(tǒng)一歸集到采購供應(yīng)配送中心，實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)歸口集中管理。建立了由采購供應(yīng)配送中心下屬8個采購組（其中烏魯木齊地區(qū)6個，哈密、庫爾勒地區(qū)各1個）統(tǒng)一負責材料采購業(yè)務(wù)，各專業(yè)庫組負責倉儲保管、發(fā)放、配送的集采直供供應(yīng)模式。采購供應(yīng)配送中心統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各庫組日常供應(yīng)工作，加強采購垂直管理，發(fā)揮了批量采購的優(yōu)勢，增強議價能力，促使供應(yīng)廠家降低價格，有效地降低采購成本。

3、強化尋質(zhì)比價、招投標管理

加強集中采購招標管理工作，物資供應(yīng)段對采購金額超過5萬元的物資全部報路局集中進行招標；凡一批次或年批次在5萬元及以下1萬元及以上的段管物資采購，全部納入段內(nèi)集中詢質(zhì)比價范圍；一批次或年批次在1萬元以下的段管物資采購，實行采購供應(yīng)配送中心采購組詢質(zhì)比價。

詢質(zhì)比價擇優(yōu)采購是在物資采購過程中通過傳真詢價、電話詢價、市場詢價、網(wǎng)上詢價等方式，對供方企業(yè)資格、信譽、服務(wù)質(zhì)量、采購物資質(zhì)量、價格、運雜費用等各項要素，采取經(jīng)濟技術(shù)綜合評價擇優(yōu)排序的方法進行采購決策。詢質(zhì)比價擇優(yōu)采購在三家及以上的合格供方企業(yè)中進行，形成比質(zhì)比價比服務(wù)的競爭機制。

集中采購招投標是通過職業(yè)道德良好、從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年、具有招投標和政府采購理論知識及較為豐富的實踐經(jīng)驗、熟悉招標采購相關(guān)法律法規(guī)的評標專家和專家?guī)欤捎霉_招標和邀請招標方式，對同一產(chǎn)品三家及以上供方企業(yè)的資格、信譽、服務(wù)質(zhì)量、采購物資質(zhì)量、價格、運雜費用等各項要素進行評審，最終以相同性能和質(zhì)量條件下最低價中標的方法進行采購決策。

（四）資金結(jié)算實行集中統(tǒng)一管理和使用

物資資源整合后，全局物資采購權(quán)限發(fā)生了變化，物資采購資金由路局直接撥付給烏魯木齊物資供應(yīng)段，各生產(chǎn)站段使用的物資款項由財務(wù)處和物資供應(yīng)段直接結(jié)算，站段負責成本費用管理，物資供應(yīng)段對站段的成本費用實行動態(tài)管理和實時監(jiān)控。根據(jù)《烏魯木齊鐵路局經(jīng)營資金預(yù)算管理辦法》文件，物資供應(yīng)段每月上報月度資金預(yù)算，財務(wù)處審核批準后，分每月上、中旬兩次撥付物資供應(yīng)段運營資金，每周撥付各站段的材料款。資金結(jié)算的統(tǒng)一管理和使用，有效的降低了全局運輸成本。

四、物資管理和控制的成效

（一）利用集采直供管理優(yōu)勢，擴大集中招標采購范圍

利用管理流程再造的方式，不斷擴大物資集中采購范圍，物資集中采購的比例上升到97.3%，形成了全局各項物資集中采購管理新型運行模式。

實行物資采購招投標管理，采購招標信息公開化、采購價格透明化，有效的降低采購成本，保證了物資質(zhì)量安全。

2012年全局集中招標采購?fù)瓿?0225項，市場總價20.53億元，定標總價18.69億元，降低采購成本1.84億元，降幅8.9%。其中段管物資招標節(jié)約采購資金0.37億元。

（二）強化資金管理，提高資金使用效率。

積極利用社會資金，實行“先使用、后結(jié)算”的付款方式，分批點收結(jié)算，有效控制庫存資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，每月平均利用社會資金達9006萬元。

加強采購過程管理，嚴格執(zhí)行物資到貨價中標，剔除一切不合理的附加費用，并將物資配送到指定地點，減少二次物資配送費用的產(chǎn)生，切實有效地降低采購成本。

實施流程再造，提高作業(yè)效率。實行業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員定期下庫作業(yè)方式，保證物資供應(yīng)結(jié)算及時性。

（三）推行物資領(lǐng)用預(yù)算管理制度，健全成本控制體系

實行全局存貨支出預(yù)算管理，各單位根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排情況確定存貨支出預(yù)算控制總額，并將存貨支出預(yù)算細分到各物資品種大類。物資供應(yīng)段根據(jù)路局下達的存貨預(yù)算要求，落實全局存貨支出輔助控制職責，嚴格控制存貨支出。

物資供應(yīng)段每月中旬與預(yù)算支出單位溝通，督促單位控制存貨支出，月末進行審核、匯總各單位實際供應(yīng)情況，編制累計實際支出與同期累計存貨預(yù)算完成情況表，上報路局物資管理處和財務(wù)處。對實際存貨支出超出累計存貨支出預(yù)算85%的單位，經(jīng)段領(lǐng)導(dǎo)批準，與單位財務(wù)部門聯(lián)系，發(fā)出預(yù)警通知書，通報存貨支出情況，督促各單位按路局文件要求做好存貨支出控制工作。

通過存貨預(yù)算管理各項制度的全面落實，路局存貨管理取得了較好的經(jīng)濟效益，各單位總體存貨支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，為路局實現(xiàn)經(jīng)營目標提供有力的保障。

（四）優(yōu)化庫存儲備結(jié)構(gòu)，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益。

為盤活資金，減少資金占用，實施通用物資“零庫存”管理。積極采取引廠（商）入庫、代儲代銷、按照“先使用、后結(jié)算”的原則，分批點收結(jié)算，在各區(qū)域儲備、各庫組分儲等多種形式實現(xiàn)通用物資“零庫存”管理，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益。

積極采取“壓庫利庫”各項措施，對多年積壓的庫存物資，采用與站段、供貨廠商協(xié)調(diào)，采取調(diào)劑使用、廠家置換等方式，努力降低庫存無效占用，壓庫利庫，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

物資供應(yīng)段利用物資管理信息系統(tǒng)，實時監(jiān)控各庫組采購進料情況，2012年采取站段利用、物資置換等方式，全段處理積壓物資333項121.77萬元。其中：局管物資65.72萬元；段管物資56.05萬元。

（五）建立快速、高效的物流配送模式。

（1）物資采購供應(yīng)流程實行門對門采購，點對點供應(yīng)，減少中間作業(yè)環(huán)節(jié)，提高作業(yè)效率。

（2）壓縮長途配送頻次，采取廠家直供等配送方式，有效節(jié)約物資配送成本。

（3）對同一路徑、同一方向、同一站點各生產(chǎn)單位的物資進行集中、直達、一站式點對點配送，有效壓縮發(fā)料運雜費，提高物資配送效率

2012年，在運輸車輛減少，電氣化鐵路新線開通，物資供應(yīng)額大幅度增加的情況下，各項材料直達配送率達97%以上，供應(yīng)配送成本支出降低成效顯著。

六、下一步努力方向

隨著路局新線建設(shè)投入運營，電氣化線路、新設(shè)備投入使用以及鐵路貨運改革的推進，為鐵路物資系統(tǒng)的發(fā)展提出了更高的要求，我們將進一步完善物資內(nèi)控制度，優(yōu)化物資流程，強化電氣化知識的學習，全面提升物資經(jīng)營管理業(yè)務(wù)水平，為鐵路運輸生產(chǎn)提供快捷、便利、高效、增值的物資配送服務(wù)，實現(xiàn)物資系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻：

[1]《物資供應(yīng)段關(guān)于路局運輸業(yè)存貨支出控制辦法》（烏物辦〔2009〕49號）

[2]《物資供應(yīng)段屬地管理辦法》（烏物企〔2011〕82）

[3]《烏魯木齊鐵路局物資供應(yīng)段集中采購招投標實施細則》（烏物辦〔2012〕13號）

[4]《烏魯木齊鐵路局物資供應(yīng)段物資詢質(zhì)比價擇優(yōu)采購管理辦法》（烏物辦〔2012〕26號）

[5]《物資供應(yīng)段物資采購記名責任制實施辦法》（烏物辦〔2012〕27號）

第8篇：招標采購管理實施細則范文

1．有利于節(jié)約資金，緩解縣級財政困難。實行公共財政是緩解當前縣級財政領(lǐng)域出現(xiàn)的突出矛盾，切實解決縣鄉(xiāng)難題，確保縣鄉(xiāng)財政正常運行的根本出路，而推行政府采購恰恰可以成為一個突破口。縣級財政收支矛盾一直比較尖銳，而在財源的培植和拓寬上又無法在短期內(nèi)見效，所以就要在“節(jié)支”上下功夫。從我國各省推行政府采購的實踐看，節(jié)支率一般在10%左右，縣級政府采購因為剛剛起步，節(jié)資的空間應(yīng)該更大一些。在全社會建設(shè)社會主義新農(nóng)村的今天，對財力有限的縣級財政來講，財政扶貧資金、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金都是政府采購的范圍，對這些項目實施政府采購將會節(jié)約大量資金，從而緩解縣級財政困難的現(xiàn)狀。

2．有利于增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的競爭力，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。政府采購是一個大的消費市場，不容忽視。政府通過公開、公正、公平的原則來采購價格低、質(zhì)量高的產(chǎn)品，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)為了進入政府采購市場，就必然會在降低產(chǎn)品成本、規(guī)范經(jīng)營管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量以及完善服務(wù)上下功夫，這一過程就增強了企業(yè)的競爭實力。通過政府采購有意識地引導(dǎo)他們經(jīng)受市場的考驗，并通過調(diào)整政府采購規(guī)模來直接或間接地促進縣域經(jīng)濟戰(zhàn)略調(diào)整，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加就業(yè)機會，激發(fā)縣域經(jīng)濟的活躍程度，推動縣域經(jīng)濟良性發(fā)展。

3．可以抑制腐敗，促進縣級政府建立反腐倡廉機制。采購過程中沒有有力的監(jiān)督措施，容易出現(xiàn)有意采購價格高的商品，拿提成回扣的腐敗現(xiàn)象,使本來就有限的財力更加困難。政府采購作為“陽光采購”，它以公開投標為主要形式，并依托法制來提高采購過程的嚴密性和公正性，避免了“暗箱操作”和由個人說了算帶來的尋租行為。通過制定規(guī)范來約束政府行為，提升基層政府依法行政的意識和高效廉潔的運作機制。

二、縣級政府采購中存在的問題

1．思想認識上有偏差，推行政府采購工作困難。一是有些人認為縣鄉(xiāng)實行政府采購沒有必要。政府采購就是財政拿出資金來購買產(chǎn)品，縣級財政大部分處于“吃飯財政”的局面，只能暫保人頭費，而不能保證公用經(jīng)費的支出。既然政府拿不出錢來，各單位購買的物品，大都是本單位自己的錢，也就用不著政府采購了。二是認為縣級開展政府采購不大可能。因為縣級政府采購規(guī)模不大，價格就難以下降，不但達不到節(jié)約的目的，反而要政府或各單位拿出資金來供養(yǎng)采購機構(gòu)的人員，增加了成本，失去政府采購的意義。正是這些認識上的偏差，導(dǎo)致縣級政府采購工作難以深入開展。

2．市場發(fā)育不規(guī)范，具體操作規(guī)則滯后。《政府采購法》的實施促進了我國政府采購工作規(guī)范化的進程，但政府采購是市場經(jīng)濟的產(chǎn)物，它依賴于市場經(jīng)濟的發(fā)展程度。地方經(jīng)濟條件發(fā)達，市場發(fā)育相對健全，政府采購工作就可以順利推行，反之，地方經(jīng)濟欠發(fā)達，市場發(fā)育相對滯后，政府采購工作就難以開展。對于供應(yīng)商來說，由于縣級采購規(guī)模比較小，又零星分散，再加上政府采購本身要求價格較低，除去成本無利可圖。所以縣級政府采購市場很難吸引較多供應(yīng)商，尤其是資質(zhì)好、業(yè)務(wù)大的企業(yè)，某些項目的采購供應(yīng)商還達不到法定的三家，無法建立起一套功能齊全、信息暢通、運作規(guī)范的政府采購機制。另外由于政府采購實施細則程序滯后，政府采購法對縣級沒有明確的規(guī)定，縣級采購還沒有可遵循的規(guī)范或可推廣的成功模式，直接影響了政府采購工作的深入開展。

3．機構(gòu)設(shè)置不明、工作職責不清。根據(jù)《政府采購法》的要求，縣級財政應(yīng)設(shè)立政府采購辦公室，行使監(jiān)督管理職能，政府采購中心可根據(jù)各地的實際情況而定，有條件的可脫離于財政部門，單獨設(shè)立，無條件的可委托上一級采購中心執(zhí)行采購業(yè)務(wù)。但是，實際上，大部分縣采購辦是掛靠在財政局某個科室，而成立采購中心來實際履行集中采購任務(wù)，并規(guī)范、制定各種制度，建立信息庫、專家?guī)?，負責采購的監(jiān)督管理職責；有的縣采購中心和采購辦一套人馬兩塊牌子，既當運動員又當裁判員。因為機構(gòu)設(shè)置不合法、不規(guī)范，也就失去了開展政府采購的意義，不能體現(xiàn)政府采購的目的和優(yōu)勢，采購單位不理解，采購人不接受，從而制約了采購工作的深入開展。

4．采購方式單一，采購程序不規(guī)范。受財力和采購規(guī)模的限制，縣級政府采購主要以詢價采購和邀請招標采購為主，公開招標采購因要采購信息，增加費用且時間較長而采用不多。這雖然節(jié)約了時間和費用，但不能形成規(guī)范效益，也有悖于《政府采購法》中“以公開招標為主，其它方式為主輔”的要求。在具體采購操作中，也是由采購單位向采購中心報采購計劃，由采購中心來確定采購方式，并具體實施采購行為。由于沒有形成規(guī)范的運行機制，采購沒有計劃，形成采購中心坐等采購單位報來臨時采購計劃的現(xiàn)象，造成了采購活動的盲目性和無序性。

5．發(fā)展不平衡，工作人員素質(zhì)不高。由于政府采購是新生事物，政策性強，涉及面廣，不僅涉及到財政、財務(wù)管理知識，還涉及到商品質(zhì)量鑒定，招、投標等知識，專業(yè)性很強，特別對于科技含量高、技術(shù)要求強的采購項目，更是陌生?？h級采購中心一般只設(shè)3－5人，且都是從財政內(nèi)部其它科室抽調(diào)去的，對于市場知識、法制知識以及政府采購知識懂得不多，對于一些本應(yīng)納入政府采購目錄的采購因為缺乏相應(yīng)的知識而未納入政府采購，例如：一些專用醫(yī)療設(shè)備、建筑材料、水利防洪工程、交通工程、綠化工程等。由些就大大縮小了政府采購的范圍，也為采購單位不進行集中采購找到了借口，不利于財政部門加強管理。

6．監(jiān)督力量不足，監(jiān)督力度不夠?？h級財政由于編制不足，采購辦單獨設(shè)立的很少，采購中心既要組織采購活動，完善手續(xù)、程序，又要抽出力量配合監(jiān)督科室對各采購單位政府采購執(zhí)行情況檢查，力量明顯不足。由于財政部門內(nèi)部對政府采購的職能設(shè)置不明確，手續(xù)程序不夠規(guī)范，對違紀問題的查處力度明顯不夠。例如，對應(yīng)該納入集中采購的，由于年初沒有采購預(yù)算，也沒有有效的運行機制，預(yù)算科或國庫科將資金直接撥入單位在集中支付的賬戶而不撥入政府采購賬戶，單位自行采購后，在報銷票據(jù)或檢查時作為問題提出時，單位振振有詞，認為財政將資金撥入集中支付賬戶，單位認為就可以自行采購，致使采購工作始終處于被動，缺乏有效的、全方位的監(jiān)督機制。

三、推進縣級政府采購工作的對策

針對縣級政府采購制度實施中存在的問題，要結(jié)合縣級的實際情況和特點，從基礎(chǔ)工作入手，建立科學規(guī)范的縣級政府采購制度，使《政府采購法》真正落到實處。

1．全面推行綜合預(yù)算，為縣級政府采購營造有利的外部環(huán)境?？h級的采購資金十分有限，不能只在預(yù)算內(nèi)資金上做文章，更需要加強對預(yù)算外資金的管理，將政府采購工作與實行預(yù)算外資金管理結(jié)合起來?，F(xiàn)在的預(yù)算外資金管理還停滯在簡單粗糙的將資金入財政籠子，在支出時各單位認為是自己的錢，財政無權(quán)干涉，正因為財政對他們的支出沒有進行深入管理及有效的控制，造成政府采購時沒有足夠的資金，而預(yù)算外資金成了部門資金，改變了資金的性質(zhì)，使推行政府采購沒有了基礎(chǔ)，也導(dǎo)致了人們認識上的偏差。

2．制定實施細則規(guī)范管理，推動縣級政府采購工作。針對縣級政府采購資金量少、規(guī)模小的特點，上級主管部門要盡快制定出切合縣級實際的政府采購實施細則，來規(guī)范和推動縣級政府采購工作。制定政府采購目錄要結(jié)合各縣的經(jīng)濟狀況，認真篩選政府采購商品的范圍，既不能項目過于瑣細而難以操作，也要防止項目過于簡單而使采購單位有空子可鉆。實際操作中可以選擇幾個比較容易的項目進行采購，取得經(jīng)驗，待時機成熟后，以點帶面，全面鋪開。

3．明確機構(gòu)設(shè)置，建立有效的運行機制?？h級政府采購機構(gòu)設(shè)置可根據(jù)各地的實際情況，因地制宜。既要保證縣級政府采購活動規(guī)范運作，又要考慮政府采購規(guī)模的大小及采購成本、機構(gòu)人員編制等客觀因素。筆者認為縣級政府采購設(shè)立采購辦是非常必要的，主要負責履行監(jiān)督管理職能，即編制、審批政府采購預(yù)算，制定政府采購計劃，制定政府采購制度、程序、手續(xù)，確定政府采購方式，批準采購資金的支付，保存?zhèn)浒傅牟少徫募?，履行對供?yīng)商和采購中心以及采購單位的監(jiān)督檢查，受理投訴和質(zhì)疑。縣級是否設(shè)置采購中心，應(yīng)以當?shù)氐恼少徱?guī)模作為重要的判斷標準，并采取多樣化的形式。對于一些集中采購程度高、規(guī)模大任務(wù)重的縣可設(shè)置獨立的集中采購機構(gòu)；其它一些采購規(guī)模較小的地方，不必縣縣建機構(gòu)，這些縣區(qū)的一般性采購項目可在政府采購管理部門的監(jiān)督下，實行部門采購或區(qū)域聯(lián)合采購，對于一些大型或比較復(fù)雜的采購項目，可以委托上一級集中采購機構(gòu)和其它機構(gòu)采購。但縣級政府采購的機構(gòu)無論是設(shè)還是不設(shè)，都要在管理與執(zhí)行上形成制約機制，也要在管理機制和程序上與執(zhí)行的運作機制和程序上形成制約機制。因此研究制定縣級政府采購管理機構(gòu)內(nèi)部制約機制是當務(wù)之急。

4．創(chuàng)新采購模式，擴大采購范圍。針對縣域市場狹窄、選擇余地小的劣勢，可以采取橫向聯(lián)合采購和縱向委托采購的辦法。橫向聯(lián)合采購即臨近的縣之間互通采購信息，對相同或類似的采購項目，自愿聯(lián)合組織實施采購，建立起縣際之間的協(xié)作制度。縱向委托采購即縣級政府采購機構(gòu)根據(jù)當年的政府采購預(yù)算和計劃，向市級政府采購機構(gòu)報送，委托市級采購機構(gòu)統(tǒng)一集中采購，對個別技術(shù)含量高的大宗商品，還可由省級政府采購機構(gòu)采購。針對縣級政府采購資金量小，規(guī)模相對較小、采購零散的特點，打破縣、市區(qū)界限，建立以經(jīng)濟區(qū)為特點的聯(lián)合政府采購體系。對零散的采購項目，包括一些辦公用品、電腦設(shè)備、較小的建筑工程、醫(yī)藥藥品等采購項目，可以由市級政府采購部門組織縣級采購部門，推行跨區(qū)域聯(lián)合采購，提高采購規(guī)模和采購資金量，節(jié)約采購成本，提高采購資金節(jié)約率。對小宗的、經(jīng)常性的采購項目，要注重發(fā)揮市級政府采購規(guī)模大、成本低的優(yōu)勢?？h級采購部門可以委托市級政府采購部門進行采購，以最大限度地提高資金節(jié)約率，擴大政府采購的規(guī)模和影響，不斷拓寬政府采購的領(lǐng)域。

第9篇：招標采購管理實施細則范文

第一條為了加強部直屬預(yù)算單位政府采購的審計監(jiān)督，規(guī)范審計行為,保障政府采購活動公開、公平、公正,提高政府采購資金使用效益,加強廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中央單位政府采購管理實施辦法》、《水利部直屬預(yù)算單位政府采購管理實施辦法》及有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。

第二條本辦法所稱政府采購審計,是指部直屬預(yù)算單位審計機構(gòu)（以下簡稱"審計機構(gòu)"）在本單位主要負責人領(lǐng)導(dǎo)下,依法對本級及其所屬單位政府采購預(yù)算、計劃的編制和執(zhí)行情況進行的審計和審計調(diào)查。

第三條本辦法適用于與中央預(yù)算有直接經(jīng)費領(lǐng)撥款關(guān)系的水利部本級、部直屬行政事業(yè)單位和社會團體的政府采購審計工作。

第四條政府采購審計包括：政府采購預(yù)算、計劃的編制和審批，政府集中采購、部門集中采購、單位分散采購的范圍和工作程序,政府采購事項的審批、備案與合同管理,政府采購資金的審計等。

第五條上級審計機構(gòu)對下級審計機構(gòu)的政府采購審計工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

第六條政府采購審計工作由審計機構(gòu)負責組織實施，也可由審計機構(gòu)委托具有專業(yè)資質(zhì)的社會審計機構(gòu)承擔。

審計機構(gòu)應(yīng)當依照本辦法及《水利部委托社會審計業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,對被委托的社會審計機構(gòu)的政府采購審計工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

第七條政府采購審計的主要內(nèi)容：

㈠政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

㈡政府采購預(yù)算和實施計劃的編制和執(zhí)行情況；

㈢政府采購目錄及標準的執(zhí)行情況；

㈣政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r；

㈤政府采購信息在財政部指定媒體上和水利部指定媒體上的情況；

㈥政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

㈦政府采購內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；

㈧對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

㈨政府采購的招投標及其他采購方式情況；

㈩其他需要審計的內(nèi)容。

第二章政府采購預(yù)算和計劃執(zhí)行審計

第八條政府采購預(yù)算及執(zhí)行審計

㈠政府采購項目是否編制政府采購預(yù)算；

㈡政府采購項目及采購資金預(yù)算是否在政府采購預(yù)算表中單列，有無應(yīng)列而未列的問題；

㈢政府采購預(yù)算編制是否進行調(diào)查研究、有無弄虛作假問題；

㈣年中因追加預(yù)算、政府采購目錄及標準調(diào)整或不可預(yù)見的原因而需要補報的政府采購項目,是否在政府采購活動開始前補報政府采購預(yù)算；

㈤是否存在未列入政府采購預(yù)算、未辦理預(yù)算調(diào)整或補報手續(xù)的政府采購、突破預(yù)算實施的采購項目；

㈥納入政府采購預(yù)算的項目是否正確、完整。

第九條政府采購計劃執(zhí)行審計

㈠政府采購計劃是否按照本單位經(jīng)批復(fù)的政府采購預(yù)算編制；

㈡政府采購計劃是否按照規(guī)定進行報送；

㈢政府采購計劃的變更是否依照程序進行,有無隨意變更采購計劃的情況和計劃外私自采購的行為,有無任意追加突破限額的情況；

㈣因特殊情況,政府采購計劃需要調(diào)整項目技術(shù)指標或需求數(shù)量的,是否在該項目實施前向有關(guān)部門提出變更要求；屬于政府集中采購的項目是否報送水利部、集中采購機構(gòu)調(diào)整后再組織采購。

第三章政府采購審批與備案執(zhí)行情況審計

第十條下列事項是否報經(jīng)財政部審批后實施：

㈠政府（部門）集中采購項目達到公開招標數(shù)額標準,因特殊情況需要采用其他采購方式；

㈡因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)；

㈢法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

第十一條分散采購項目達到公開招標數(shù)額標準的,因特殊情況需要采用公開招標以外的其他采購方式,是否經(jīng)水利部主管部門審批。

第十二條下列事項是否備案：

㈠部門預(yù)算追加應(yīng)當補報的政府采購預(yù)算、已經(jīng)批復(fù)政府采購預(yù)算的變更；

㈡政府集中采購計劃和部門集中采購計劃；

㈢達到公開招標數(shù)額標準、經(jīng)批準采用公開招標以外采購方式進行采購項目的執(zhí)行情況；

㈣限額標準以上,公開招標數(shù)額以下的政府采購項目,采用單一來源采購方式進行采購項目的情況；

㈤限額標準以上政府采購項目的合同副本；

㈥法律、法規(guī)規(guī)定的其他需要備案的事項。

第四章政府采購形式和方式審計

第十三條政府采購組織形式的審計

㈠列入政府集中采購和部門集中采購目錄的項目,是否按規(guī)定辦理集中采購,有無采用化整為零、分解整體項目、增加采購批次等手段規(guī)避集中采購控制的情況；

㈡集中采購和分散采購是否按規(guī)定程序和權(quán)限進行，有無隨意采購,擅自擴大范圍、提高標準,有無規(guī)避政府采購監(jiān)管的問題。

第十四條政府采購方式的審計

㈠政府采購方式的選擇是否符合法律規(guī)定,是否貫徹了以公開招標作為政府采購的主要方式,采用非公開招標方式的理由是否真實、充分；

㈡是否將應(yīng)以公開招標方式采購的貨物、工程或服務(wù)化整為零，有無以其他方式規(guī)避公開招標采購或擅自采用其他采購方式；

㈢是否嚴格按照已確定的采購方式和要求進行采購,有無在執(zhí)行過程中自行改變采購方式等。

第五章政府采購程序?qū)徲?/p>

第十五條公開招投標程序的審計

㈠招標審計

⒈自行招標是否符合有關(guān)條件,委托招標是否簽訂委托協(xié)議,明確委托的事項；

⒉是否在財政部指定的政府采購信息媒體上招標公告；

⒊自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止的時間是否符合規(guī)定的時間；

⒋招標文件的內(nèi)容是否符合法律規(guī)定,是否完整,有無以不合理的要求限制或排斥潛在投標供應(yīng)商，對潛在供應(yīng)商實行差別待遇或歧視待遇,招標文件指定特定的供應(yīng)商，是否含有傾向性或排斥潛在供應(yīng)商的其他內(nèi)容的；

⒌是否存在招標機構(gòu)、采購單位和供應(yīng)商相互惡意串通,虛假招標行為；

⒍已發(fā)出的招標文件進行必要澄清或者修改的,是否在招標文件要求提交投標文件截止日期規(guī)定的時間前,是否以書面形式通知所有投標人,招標過程中是否存在擅自修改招標文件和投標文件的違法行為等。

㈡投標審計

⒈投標人是否具備政府采購項目所需的資質(zhì)（資格）,是否具備招標文件中列舉的要求；

⒉投標文件的編寫、密封、撤回、更正、補充、替代方案等是否符合有關(guān)規(guī)定及招標文件的要求；

⒊兩個或兩個以上單位聯(lián)合投標的,其資質(zhì)是否符合法律規(guī)定和采購人規(guī)定的特定條件；

⒋投標人在遞交投標文件的同時,是否遞交了投標保證金；

⒌投標人是否向招標采購單位、評標委員會成員提供不正當利益手段謀取中標。

㈢開標、評標與定標審計

⒈參加開標會議的人員、開標時間、開標記錄及開標程序是否符合規(guī)定,無效標的處理是否符合規(guī)定,開標是否在有關(guān)監(jiān)督機關(guān)監(jiān)督下進行,是否公正、公開；

⒉評標是否符合法定程序,評標委員會是否由招標人的代表和技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成,評標專家是否按規(guī)定抽取,與投標人有利害關(guān)系的人員是否按規(guī)定回避,評標標準和方法是否在招標文件中載明,在評標時是否另行制定或修改、補充任何評標標準和方法,評標標準和方法是否對所有投標人都相同,評標的指標、標準是否科學合理,標底的編制和確定是否合規(guī)、合理、科學,評標委員會是否按規(guī)定進行評標，是否執(zhí)行了評標紀律或受單位非法干預(yù)、影響,評標過程是否在有關(guān)監(jiān)督機關(guān)監(jiān)督下進行；

⒊評標委員會完成評標后,是否向招標人提供書面評標報告,并推薦合格中標候選人,中標候選人的基本條件是否符合規(guī)定的條件，是否按規(guī)定進行了排序，采購人是否按照評標報告中推薦的中標候選供應(yīng)商順序確定中標供應(yīng)商或事先授權(quán)評標委員會直接確定中標供應(yīng)商；

⒋中標供應(yīng)商確定后,中標結(jié)果是否在財政部指定的政府采購信息媒體上公告,并向中標供應(yīng)商發(fā)出中標通知書；

⒌投標供應(yīng)商對中標公告是否有異議,招標采購單位是否在規(guī)定時間內(nèi)對質(zhì)疑內(nèi)容作出答復(fù)。

㈣中標審計

⒈采購人或采購機構(gòu)是否在規(guī)定期限內(nèi)與中標供應(yīng)商簽訂書面合同，所簽訂的合同是否對招標文件和中標供應(yīng)商投標文件作實質(zhì)性修改，采購單位有無提出不合理的要求作為簽訂合同的條件，是否與中標供應(yīng)商私下訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議，是否存在中標書發(fā)出后無正當理由不與中標人簽訂采購合同的行為；

⒉對中標人放棄中標、拒簽合同的,將中標項目轉(zhuǎn)讓給他人的,在投標文件中沒有說明且未經(jīng)采購招標機構(gòu)同意,將中標項目分包給他人的,拒絕履行合同義務(wù)的,是否按規(guī)定處理。

第十六條邀請招標及其他采購方式程序的審計

㈠邀請招標程序的審計

主要審查采購項目是否符合邀請招標方式的條件,供應(yīng)商是否根據(jù)資信和業(yè)績進行選擇,供應(yīng)商是否在三家以上。

㈡競爭性談判程序的審計

主要審查采購單位是否按照規(guī)定成立談判小組，談判小組人數(shù)和組成是否符合規(guī)定，被邀請的供應(yīng)商是否符合相應(yīng)資格條件，是否不少于三家,談判文件是否符合要求。

㈢詢價采購程序的審計

主要審查采購單位是否按照規(guī)定成立詢價小組，詢價小組人數(shù)和組成是否符合規(guī)定,被詢價的供應(yīng)商是否符合相應(yīng)資格條件，是否不少于三家,詢價方案是否符合要求,報價方式是否符合規(guī)定,是否按照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商等。

㈣單一來源采購程序的審計

主要審查其采購行為是否符合該采購方式條件，采購項目質(zhì)量是否符合要求,采購價格是否合理等。

第十七條政府采購文件完整性審計

主要審查政府采購文件,包括采購活動記錄、采購預(yù)算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料等是否齊全并得到妥善保存。

第六章政府采購合同審計

第十八條政府采購合同簽訂審計

㈠政府采購合同的合法性、合規(guī)性

⒈政府采購合同的主體、內(nèi)容、形式、程序等是否符合國家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定；

⒉政府采購合同的簽訂是否符合政府采購預(yù)算、采購計劃的要求,合同的主要條款是否符合招標文件的要求等；

⒊有關(guān)經(jīng)濟合同是否按照《水利經(jīng)濟合同審計簽證和備案暫行辦法》進行了審計簽證；

⒋采購機構(gòu)以采購單位名義與供應(yīng)商簽訂的政府采購合同，是否取得采購單位的授權(quán)委托；

⒌采購單位追加與合同標的相同的貨物或服務(wù),與供應(yīng)商簽訂補充合同,原采購合同其他條款是否變更,所有補充合同的采購金額是否超過原采購合同金額的百分之十。

㈡政府采購合同條款和內(nèi)容是否完整、明確、具體,意思表達是否清楚準確

⒈商品或服務(wù)的名稱是否規(guī)范；

⒉數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能表述是否正確；

⒊價款和酬金是否明確合理；

⒋合同履行的期限、地點和方式是否明確合理；

⒌違反合同的責任是否明確。

第十九條政府采購合同履行審計

㈠采購單位或其政府采購機構(gòu)是否按照合同約定,對合同履約情況進行驗收；

㈡政府采購合同的驗收是否由專業(yè)人員來進行,驗收記錄、驗收證明書是否齊全、完整等。重大采購項目是否委托國家認可的專業(yè)檢測機構(gòu)辦理驗收事項,驗收方成員是否在驗收書上簽字；

㈢政府采購合同的雙方當事人是否擅自變更、中止或終止合同,如合同雙方當事人協(xié)商一致需要變更合同,或者合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益必須變更、中止、終止的合同,審查合同變更、中止、終止是否經(jīng)過政府采購管理部門審批,相關(guān)法律手續(xù)是否完備；

㈣合同糾紛、合同違約責任是否按法律規(guī)定或者合同約定的條款進行及時、合理、合法的處理；

㈤采購人或采購機構(gòu)是否將應(yīng)當備案的文件資料提交財政部門備案。

第七章政府采購資金審計

第二十條政府采購資金審計

政府采購資金的來源是否合法、合規(guī)并及時足額到位,有無擠占、挪用其他專項資金的情況。

第二十一條采購資金支付審計

㈠采購資金的申請和劃撥是否根據(jù)批準的年度采購預(yù)算,科學編制用款計劃,按照規(guī)定的程序進行資金支付；

㈡預(yù)付款是否符合采購合同所約定的條件（工程采購還應(yīng)審查是否符合招標文件的要求和工程進度）；

㈢支付資金是否符合采購預(yù)算、采購計劃、采購合同的要求；

㈣預(yù)付和結(jié)算是否由財務(wù)部門直接向供應(yīng)商、勞務(wù)提供者或施工企業(yè)支付,有無采購部門或采購機構(gòu)違規(guī)支付的情況；

㈤結(jié)算時是否扣除了預(yù)付款,是否預(yù)留了質(zhì)量保證金,有無提前支付的情況。

第八章責任追究

第二十二條預(yù)算單位有下列行為之一的,審計機構(gòu)視情節(jié)輕重進行責任追究。責令改正,給以通報批評;責令退還或者追回政府采購預(yù)算資金;根據(jù)違規(guī)金額建議預(yù)算主管部門核減下年度政府采購預(yù)算;建議有關(guān)部門、單位對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,給予行政處分或紀律處分；構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)追究刑事責任。

㈠拒絕、拖延審計機構(gòu)要求提供的與政府采購預(yù)算及其有關(guān)的財務(wù)情況和會計資料的；

㈡拒絕、阻礙審計機構(gòu)執(zhí)行政府采購審計的；

㈢編制虛假政府采購預(yù)算，騙取政府采購預(yù)算資金的；

㈣擅自變更政府采購預(yù)算，改變政府采購預(yù)算用款方向或性質(zhì)，造成政府采購預(yù)算資金損失浪費的；

㈤政府采購預(yù)算執(zhí)行中相互擠占、挪用、轉(zhuǎn)移、虛列支出的；

㈥造成政府采購的國有資產(chǎn)流失的。

第二十三條被審計單位（部門）有關(guān)責任人員干擾、阻撓、破壞政府采購審計,審計機構(gòu)應(yīng)當向有關(guān)部門提出處理、處罰的建議。對審計人員進行打擊報復(fù)的有關(guān)責任人，由所在單位或者上級水行政主管部門追究責任。

第二十四條審計機構(gòu)和審計人員進行政府采購審計時，應(yīng)當嚴格執(zhí)行審計程序,做到客觀公正、廉潔奉公、保守秘密。對、、的,由所在單位或上級主管部門依照有關(guān)規(guī)定追究責任。構(gòu)成犯罪的,由司法機關(guān)依法追究刑事責任。

第九章附則

第二十五條水利部直屬預(yù)算單位可依據(jù)本辦法,結(jié)合本單位實際,制定實施細則。